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第一部分  揭西县五云镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  揭西县五云镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭西县五云镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

  

第一部分   揭西县五云镇人民政府概况

（一）部门主要职责

 揭西县五云镇人民政府是主管党委和政府工作的职能部门。主要职责：

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决议和命令；

 2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；

 3、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；

 4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入；

 5、加强生态建设和保护，加大环境整治；

 6、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 7、保护各种经济组织的合法权利；

 8、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；

 9、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

 按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭西县五云镇人民政府）2016年部门决算编报范围的单位共6个，包括“四办两中心” （均为正股级），具体名称为：

 1、党政办公室（加挂人大常委会办公室牌子）

 2、村镇建设办公室

 3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）

 4、人口和计划生育办公室

 5、综治信访维稳中心

 6、社会事务服务中心

 本部门没有下属下单位。

 镇机关设置“四办两中心”具体职能为：

 1、党政办公室（加挂人大常委会办公室牌子）。负责秘书、资料、法治、计划、统计、信访、保密、工会、组织、人事、编制、工资福利、宣传、统战、宗教、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大行使权力，政协参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室；综合执法队和“两代表一委员”工作室归党政办管理。

 2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

 3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

 4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

 5、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法治宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接访来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。

 6、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

 此外，按有关规定设置下列机构：

 1.人大

 2.纪委监察委员会（与监察室合署）

 3.武装部

 4.共青团

 5.妇联

 6.工会

第二部分  揭西县五云镇人民政府2016年部门决算表

1.2016年部门收入支出决算总表

2.2016年部门收入决算表. 

3.2016年部门支出决算表.

4.2016年部门财政拨款收入支出决算总表

5.2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2016年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2016年部门一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表

  8.2016年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.

第三部分   揭西县五云镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭西县五云镇2016年度总收入3457.87万元，其中本年收入3457.87万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3457.87万元，比上年决算数减少2099.9万元，下降37.78%。主要原因：一是上级的一次性扶贫资金补助减少，二是低收入贫困户危房改造补助资金减少，三是水利项目建设资金等减少。

2．上级补助收入0万元，

3．事业收入 0万元，

4．经营收入0 万元，

5．其他收入0 万元，

（二）年度支出总体情况

揭西县五云镇2016年度总支出3457.87 万元，其中本年支出3457.87 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出638.90万元，主要用于工资，津贴补贴，办公经费等，比上年决算数减少4.33万元；

 2、文化体育与传媒支出26.70万元，主要用于地方公共文化服务体系建设等，比上年决算数增加3万元，增长10%，主要原因是增加了创文创卫环保督察工作经费；

 3、社会保障和就业支出200.36万元，主要用于80周岁以上高龄老人津贴及离退休人工资等；

 4、医疗卫生与计划生育支出188.72万元，主要用于工资，津贴补贴，办公经费和对个人和家庭的生活补助，比上年决算数减少73.41万元，下降）27.9%，主要原因是对个人和家庭的生活补助减少

 5、节能环保支出79.97万元，主要用于垃圾处理补助经费比上年决算数减少246.88万元，下降75.46%，主要原因是减少以奖促减资金的补助及可再生能源的补助。

 6、城乡社区支出248.23万元，主要用于农田保护经济补偿和路面大修工程线杆迁移等，比上年决算数减少49.54万元，主要原因是减少违规用地整改资金补助。

 7、农林水支出2021.41万元，主要用于精准扶贫精准脱贫、农村危房改造、生态公益林补偿、水利养护设施建设及水库除险加固等，比上年决算数减少1294.93万元，下降39.03%，主要原因是减少村村通自来水工程建设等资金。

 8、住房保障支出33.59万元，主要用于住房公积金及农村危房改造中央补助，比上年决算数减少573.98万元，下降94.40%，主要原因是农村危房改造资金的减少。

 9、其他支出20万元，主要用于财政养老服务体系建设及敬老院日常运转补助等，比上年决算数增加12万元，增长37.5%，主要原因是上级补助增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县五云镇人民政府2016年度财政拨款收入合计3457.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3437.87 万元，比年初预算数增加481.02万元，增长16.27 %；主要原因是农村基础设施建设资金及精准扶贫精准脱贫资金比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 20万元，比年初预算数增加20万元，增长100%；主要原因是政府性没列入年初预算。

（二）2016年度财政拨款支出说明

 揭西县五云镇人民政府2016年度财政拨款支出合计3457.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3437.87 万元，比年初预算数增加481.02万元，增长16.27 %；主要原因是农村基础设施建设资金及精准扶贫精准脱贫资金比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 20万元，比年初预算数增加20万元，增长100%；主要原因是政府性没列入年初预算。

 分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）4.76 万元，主要用于人大会议；

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）497.02 万元，主要用于工资、津贴补贴和办公经费等。 

 一般公共服务（类）统计信息事务（款）0.6万元，主要用于办公经费。

 一般公共服务（类）财政事务（款）39.65万元，主要用于乡镇财政改革及计算机网络维护。

 一般公共服务（类）商贸事务（款）2.2万元，主要用于商品服务。

 一般公共服务（类）群众团体（款）7.56万元，主要用于社工委及共青团活动经费。

 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）11.24 万元，主要用于商品及服务。

 一般公共服务（类）组织事务（款）2.37万元，主要用于办公经费。

 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）73.5万元，主要用于商品及服务。

 文化体育与传媒（类）文化（款）26.3万元，主要用于公共文化体系建设等。

 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）0.4万元，主要用于办公经费。

 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）6.16万元，主要用于办公经费等。

 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）13.56万元，主要用于办公经费等。

 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）0.99万元，主要用于社保缴费。

 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）144.86万元，主要用于退休及离休费。

 社会保障和就业（类）抚恤（款）11.59万元，主要用于抚恤金。

 社会保障和就业（类）社会福利（款）20.70万元，主要用于80周岁以上高龄老人生活补助。

 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）2.5万元，主要用于办公经费。

 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）4.91万元，主要用于工资及办公经费。

 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）1.83万元，主要用于对个人的医疗补助。

 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）181.97万元，主要用于对个人及家庭的生活补助。

 节能环保（类）污染防治（款）66.90万元，主要用于垃圾处理。

 节能环保（类）自然生态保护（款）13.07万元，主要用于灌溉渠道维修。

 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）2万元，主要用于微型消防站建设。

 城乡社区（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排 （款）161.59万元，主要用于基本农田保护经济补偿。

 城乡社区（类）其他城乡支出（款）84.64万元，主要用于路面大修工程

 农林水（类）农业（款）136.73万元，主要用于农村道路建设等。

 农林水（类）林业（款）41.12万元，主要用于生态公益林补偿。

 农林水（类）水利（款）261.89万元，主要用于水利养护设施建设及水库除险加固等。

 农林水（类）扶贫（款）1142.63万元，主要用于精准扶贫精准脱贫

 农林水（类）农村综合改革（款）407.03万元，主要用于一事一议及公共服务站建设。

 农林水（类）其他农林水（款）32万元，主要用于“三农”转移资金。

 住房保障（类）保障性安居工程（款）23.70万元，主要用于农村危房改造。

 住房保障（类）住房改革（款）9.89万元，主要用于住房公积金缴纳。

 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）20万元，主要用于财政养老服务体系建设及敬老院日常运转补助等.

 三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 揭西县五云镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.86万元，完成预算 22万元的94.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算5 万元的 100%；公务接待费支出决算为15.86万元，完成预算 17万元的 93.29%。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少12.75万元，下降37.94 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0 万元，公务接待费支出决算减少12.75万元，下降（增长）44.56 %。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我镇采取压缩会议，减少会议次数，严格执行招待标准和陪同接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5万元，占 23.97%；公务接待费支出15.86 万元，占76.03 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 5万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车运行及维护支出 5万元，2016年机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务。

 3.公务接待费支出15.86万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，机关及共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次，发生国内接待156 次，接待人数共1531人。

 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2016年本部门机关运行经费支出253.51万元，比上年减少217.19万元，降低46.14%。主要原因是：本部门支出紧紧围绕镇委，镇政府的决策部署，量入为出，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

 2016年本部门政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况

 截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运用车；

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目64个，二级项目2个，共涉及资金2051.50万元，自评覆盖率达到100%。

 组织对“基本农田保护经济补偿”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80.79万元。从评价情况来看，基本农田保护经济补偿支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我镇分别与21个基本农田保护单位签订了耕地保护经济补偿协议书，各农田保护单位认真履行耕地保护协议的有关条款。严格执行基本农田保护制度，按照专项资金的管理规定，管理和使用基本农田保护补偿资金，没有出现挪用、贪污、挤占、截留资金的现象，充分发挥此项资金的效益，把党和政府的惠民政策落在实处。

 第四部分  名词解释

  为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

  一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。