2016年五经富镇人民政府部门决算

目       录

第一部分   揭西县五经富镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   揭西县五经富镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭西县五经富镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭西县五经富镇人民政府概况

（一）部门职责

1、党政办公室。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作等。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作。

3、农业经济办公室。负责农口工作；财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。

7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

（二）机构设置

根据县关于乡镇分类和功能定位要求，镇机关内设机构设置为“五办两中心”具体名称为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）

2、村镇建设办公室

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）

4、人口和计划生育办公室

5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心

7、社会事务服务中心

第二部分   揭西县五经富镇人民政府2016年部门决算表

公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(见后附件01-08表)

第三部分   揭西县五经富镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭西县五经富镇人民政府2016年度总收入2959.85万元，其中本年收入2959.85万元。具体情况如下：

财政拨款收入2959.85 万元，比上年决算数减少91.93万元，下降3.01%。主要原因：压减一般性支出。

（二）年度支出总体情况

揭西县五经富镇人民政府2016年度总支出2959.85万元，其中本年支出2959.85万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出527.32万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，比上年决算数减少150.19万元，下降22.17%，主要原因是压减一般性支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县五经富镇人民政府2016年度财政拨款收入合计2959.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入527.32 万元，比年初预算数增加18.35万元，增长3.61%；主要原因是增加创文创卫资金；政府性基金预算财政拨款收入150.73 万元，比年初预算数增加150.73万元，增长100 %；主要原因是增加基本农田建设保护支出和土地整理专项支出。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭西县五经富镇人民政府2016年度财政拨款支出合计2959.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出527.32  万元，比年初预算数增加18.35 万元，增长3.61%；主要原因是增加创文创卫资金；政府性基金预算财政拨款收入150.73 万元，比年初预算数增加150.73万元，增长100 %；主要原因是增加基本农田建设保护支出和土地整理专项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）4.88万元，主要用于人大会议支出。政府办公厅（室）及相关机构事务450.09万元，主要用于行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务。统计信息事务0.3万元，主要用于专项统计业务。财政事务25.08万元，主要用于行政运行、信息化建设和其他财政事务支出。商贸事务1.00万元，主要用于其他商贸事务。群众团体事务12.70万元，主要用于其他群众团体事务支出和行政运行。党委办公厅（室）及相关机构事务7.02万元，主要用于行政运行。组织事务0.25万元，主要用于其他组织事务支出。其他一般公共服务支出26.00万元，主要用于其他一般公共服务支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县五经富镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.24万元，完成预算13.24万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%；公务接待费支出决算为8.24万元，完成预算8.24万元的 100%。(三公经费决算数与预算数相等)

与上年相比：与上年相等，三公经费无增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5万元，占 37.76%；公务接待费支出8.24 万元，占62.24 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元；公务用车运行及维护支出 5万元，2016年我镇机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出 8.24 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内公务接待412批次、接待人数共824人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出264.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少374.4万元，下降58.57%。主要原因是一方面压减机关事业单位支出，另一方面是与2015年度统计口径有误。

（二）政府采购支出情况说明

本年度预算没安排政府采购。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆（用于一般公务用车工作）、特种专业技术用车1辆（压缩式垃圾车主要用于垃圾压缩清运工作）。没有单位价值50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门在2016年度没有开展预算绩效管理工作，待有开展时再公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。