目 录

第一部分 部门概况 

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016年部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明   

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体，其主要职责为：

1. 宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规，协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。

   2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益。

   3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

   4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

   6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；建立和完善县残疾人人口数据库。

   7、管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残疾人协会和各类残疾人群众组织。

   8、依法开展残疾人就业扶持工作，推动用人单位按比例安置残疾人就业。

   9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   10、承办县委、县政府交办的其他事项。

   二、机构设置

   揭西县残疾人联合会内设人秘股（加挂揭西县人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子）、康复股、教育就业股（下辖揭西县残疾人就业服务所）3个机构；共有行政编制7名，事业编制2名，后勤服务人员1名；截止2016年12月31日，在职人员11名（其中行政人员6人，事业人员3人，工勤人员2人），退休7人。

   第二部分 2016年部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （详见附件）

   第三部分 2016年部门决算情况说明

   1、2016年度收入支出决算情况总体说明

   2016年本部门收入决算2150.33万元，支出决算2077.08万元。与2015年比，收入增加14.415万元，增长0.6%。主要原因是人员工资、住房公积金及退休人员收入的增加。

   2、2016年度收入决算情况说明

   2016年本部门收入决算2150.33万元，其中：财政拨款收入2148.68万元，其他收入为1.65元（为退休人员医保报销款）。

   3、2016年度支出决算情况说明

   2016年本部门支出决算2077.08万元，较年初预算数2078.5495万元减少1.4695万元，主要原因是白内障复明行动在县妇幼保健院常态化开展，减少了租车费用；另外有73.25万元的专项资金由于项目未落实，所以资金结转下年使用。其中：财政拨款支出2077.08万元，占总支出的100%。 2016年财政拨款支出按用途划分为：基本支出141.55万元，占财政拨款支出的6.81%，其中：人员经费支出128.73万元，公用经费11.18万元；项目支出1935.53万元，占财政拨款支出的93.19%，主要支出项目包括：残疾人“两项补贴”、残疾人专职委员补助、残疾人基本服务状况和需求专项调查、“爱心助残”白内障免费手术及其他各类康复救助等。

   4、关于“三公“经费支出说明

   揭西县残疾人联合会“三公经费”支出包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年本部门“三公经费”支出合计1.62万元，比2015年“三公经费”3.4403万元减少了1.8203万元，与本年度财政预算“三公经费”支出一致。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，占“三公”经费支出的92.59%；公务接待费0.12万元，占“三公”经费支出的7.41%。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费支出0万元。

   （2）公务用车运行维护费支出1.5万元，2016年末县残联公务用车保有量1辆，车辆运行费支出主要用于本单位因公出差、参加会议、开展各类康复服务及专项调查等工作过程而发生的燃料消耗费、过桥过路费、维修维护费、保险费等；由于本年度车辆维修较少，公车运行维护费用较2015年度减少1.8203万元，减少54.82%。

   （3）公务接待费支出0.12万元，主要是本单位按规定开支的各类公务接待费用。具体开支内容包括：上级调研检查及外部门交流接待而发生的食宿费等，本年度公务接待2批次、10人次。

   5、关于机关运行经费支出说明

   2016年本部门机关运行经费支出139.91万元，比2015年增加了15.7395万元，增长12.68%。主要原因是由于单位财政统发人员工资及住房公积金增长；且本单位聘用6名购买服务人员，工资纳入财政预算支出，机关运行经费随着增长。同时，2016年本部门机关运行经费预算支出130.39万元，决算支出比预算支出增加9.52万元，增加7.3%，主要原因是职工社保缴费基数及住房公积金增加等。

   6、关于政府采购支出说明

   2016年本部门政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出9.96万元，其中授予小微企业合同金额9.96万元。。主要是根据县内贫困残疾人的辅具需求，采购轮椅、坐便椅和助行器等辅具一批，价值9.96万元，免费发放给有需要的贫困残疾人。

   7、关于国有资产占用情况说明

   截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

1. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

   本年度，我单位没有开展绩效评价项目。

   第四部分 名词解释 

   1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运用用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。