广东省揭西县归国华侨联合会2016年

部门决算情况说明

第一部分县侨联概况

一、部门主要职责                                  

揭西县侨联是县委领导下，由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。贯彻执行县委和上级侨联的工作部署，制定本会的年度工作计划，指导乡镇级侨联会开展工作。

1. 引导和组织归侨、侨眷学习马列主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义教育，鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设。

2. 广泛动员和团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，协助海外侨胞在国内兴办文教、卫生和其他社会公益事业。

3. 向党和政府反映归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞的意见和要求，维护他们的合法权益。

4. 参与政治协商，发挥民主监督作用。参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

5. 密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，做好联络接待工作。

6. 加强侨联自身建设，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

7. 承办县委、县政府和上级侨联交办的其他事项。

       二、机构设置

   1、办公室：负责机关内部行政管理、文秘工作、后勤服务、保密和信访工作。协调上下关系，掌握侨务工作动态，综合侨务信息，指导下级侨联工作。负责对困难归侨的扶贫救济，协助管理好华侨纪念馆。
       2、宣传联络部：负责向归侨、侨眷宣传党的方针政策和各项侨务政策，督促检查侨务法规、政策的贯彻落实；开展海外宣传，进行对外文化、学术交流。指导侨胞、港澳同胞自愿捐赠款物，协调做好引进侨资工作；做好海外侨胞、港澳同胞和海外社团的联络和接待工作。

       县侨联有公务员编制5名，事业编制1名。现在职人员11人，其中公务员5人、事业人员1人、职工5人。退休人员6人。

    

   第二部分 县侨联2016年部门决算表

   详情见附表:2016部门决算公开表模板(公开01表-08表）

    

   第三部分县侨联2016年部门决算收支情况说明

   一、2016年收入支出总体情况说明 

   （一）2016年度收入总体情况

   县侨联2016年总收入136.85万元，其中本年收入134.28万元。具体情况如下：

   1、2016年度部门财政拨款收入136.85万元，比上年150.05万元减少13.2万元，减少原因主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等。

   2、其他收入2.57万元，比去年减少0.02万元，正常支出减少。

   （二）2016年度支出总体说明 

    县侨联2016年总支出134.30万元，其中本年支出134.28万元。具体情况如下：

   1、一般公共服务支出132.51万元，主要用于工资福利支出人员经费67.15万元，主要包括：基本工资30.16万元、津贴补贴36.99，商品和服务支出21.57万元，主要包括：办公费11.34万元、水费0.14万元、电费0.16万元、邮电费2.06万元、差旅费0.78万元、维修（护）费0.74万元、公务接待费1.53万元、因公出国（境）1万元，公务用车运行维护费0.02万元、其他商品和服务支出3.80万元，对个人和家庭补助43.79万元，主要包括：退休费31.94万元、生活补助0.34万元，死亡抚恤11.51万元。比上年决算数1减少16.79万元，减少原因主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等。

   2、住房保障支出1.77万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加1.05万元，增加主要原因提高住房公积金 。              

   二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

   （1）2016年度财政拨款收入说明

   县侨联2016年度部门财政拨款收入134.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.28万元，比上年150.05万元减少15.77万元，减少原因主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等。

   （2）2016年度财政拨款支出说明 

   县侨联2016年度部门支出决算总额134.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.28万元，比上年决算数150.05万元减少15.77万元，减少原因主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等。

   1、一般公共服务支出132.54万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、比上年决算数1减少16.79万元，减少原因主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等。

   2、住房保障支出1.77万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加1.05万元，增加主要原因提高住房公积金 。

   三、 2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   县侨联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算2.53万元的100%，其中因公出国（境）支出决算为1万元，公务用车购置及运行维护费支出0.02万元，完成预算1.5万元的1%，公务接待费支出决算为1.53万元完成预算1.5万元的100%，2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。

   与上年相比，2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.37万元，下降57%，其中因公出国（境）支出决算减少0.58万元，下降36%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.12万元，下降98%，公务接待费支出决算减少1.65万元，下降51%，因公出国（境）支出决算减少的主要原因是减少出国任务，公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是车辆破损无法使用，公务接待费支出决算减少的主要原因是减少公务接待。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算为1万元，占39%，公务用车购置及运行维护费支出决算0.02万元，公务接待费支出决算为1.53万。占60%，具体情况如下：

8. 因公出国（境）1万元，全年使用财政拨款安排组团数1个1人次。                                                        

   2、公务用车购置及运行维护费支出决算0.02万元，其中：运行维护费0.02万元。

   3、公务接待费支出决算为1.53万接待华侨侨眷13批次共140人。

   四、其他重要事项的情况说明       

   （一）机关运行经费支出说明

   2016年本部门机关运行经费支出134.28万元，比上年决算数150.05万元减少15.77万元，减少原因主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等。                 

   （二）政府采购决算情况

   本部门2016年没有政府采购。                          

   （三）国有资产占用情况

   2016年本部门有公务车辆1辆，单位没有价值200万元以上大型设备。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

   我会认真贯彻中央、省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。让预算绩效管理工作取得较好成效。

   第四部分名词解释

   一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

   二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要的非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水费、电费和公务用车运行费等。