一、 部门职责

揭西县林业科学研究所是揭西县林业局下属事业单位，主要任务是承担林业科学技术研究、试验、推广；负责苗木新品种的引进、培育、驯化异地苗木品种；承担林业造林规划设计，为本县生态园林绿化提供优质苗木和养护管理技术服务等工作。

二、机构设置

揭西县林业科学研究所是县财政一级预算、独立核算事业单位，属于股级事业单位，事业编制27名，现有22人，人员经费按财政补助一类拨付。

三、 部门决算表格

详见附件1-8。

四、 预算执行情况分析

（一）收支情况

2016年我所本年收入共185.98万元，较2015年决算收入减少32.56万元，减少率14.9%，减少的主要原因是2015年财政专项育苗补贴支出，较年初预算数203.42万元减少17.44万元，减少率为9.3%，减少的主要原因是财政专项育苗补贴本年度无支出、财政增加基本工资调高标准，故财政拨款收入减少。

2016年我所本年支出共185.98万元，基本支出185.98万元，项目支出0万元；功能科目为科学技术支出127.83万元，农林水事务支出8万元，住房保障支出2.95万元，社会保障和就业支出47.2万元。无结转结余。

我所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）“三公”经费支出情况

2016年我所“三公”经费支出1.48万元，其中：公务运行维护费1.48万元。

一、我所没有因公出国（境）费用.

二、我所没有公务接待费

三、“三公”经费有公务用车购置和运行维护费用1.48万元，其中公务运行维护费1.48万元，较年初预算数1.5万元减少0.02万元，较2015年决算其他交通费用1.4万元增加0.08万元，是育苗、外业调查业务有所增加。我所严格执行县委县政府有关厉行节约和廉洁自律管理规定，保持财政核算内支出。

（三）机关运行经费支出说明

2016年我所行政运行公用经费支出22.91万元， 2015年公用经费支出11.3元，增加11.61元，增长率103%。主要原因是增加财政追加本所危房维修费和苗圃防汛水利等支出。

（四）政府采购支出说明

2016年我所没有政府采购支出.

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位有1辆业务生产用车，没有200万以上大型设备。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明：我所2016年没有民生和重点支出的绩效评价的项目。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

（五）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

附件

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

揭西县林业科学研究所

2017年12月13日

附件：1、2016年度部门决算文件.

2、揭西县林业科学研究所部门决算公开表（1-8）