第一部分   揭西县南山镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   揭西县南山镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（决算公开表01表-08表附后）

第三部分   揭西县南山镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

南山镇2016年部门决算情况说明

第一部分  揭西县南山镇人民政府概况

（一）部门主要职责

镇机关设置“五办两中心”具体职能为：

1、党政办公室（乡镇加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），信访办主任、派出所所长、司法所所长兼任副主任。

7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人大

2、纪律检查委员会（与监察室合署）

3、武装部

4、共青团

5、妇联

6、工会

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入揭西县南山镇人民政府2016年部门决算编报范围的单位共7个（均为正股级），具体名称为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）

2、村镇建设办公室

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）

4、人口和计划生育办公室

5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心

7、社会事务服务中心

第二部分  揭西县南山镇人民政府2016年部门决算表

（部门决算公开表01表-08表附后）

1、公开01表：收入支出决算总表

2、公开02表：收入决算表

3、公开03表：支出决算表

4、公开04表：财政拨款收入支出决算总表

5、公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

6、公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、公开07表：财政拨款“三公”经费支出决算表

8、公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭西县南山镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭西县南山镇人民政府2016年度总收入1723.79万元，其中本年收入1723.79万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1723.79万元，比上年决算数减少557.86万元，下降24.44 %。主要原因：一是三公经费压减，二是专项支出压减，三是一般性支出压减.

（二）年度支出总体情况

揭西县南山镇人民政府2016年度总支出1723.79万元，其中本年支出1723.79万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）支出400.37万元，主要用于行政运行，比上年决算数减少71.2万元，下降15.09%，主要原因是压缩公用经费与项目支出有所减少。

2．文化体育与传媒（类）支出7.58万元，主要支出项目有其他文化支出，比上年决算数减少26.72万元，下降77.9%，主要原因是其他文化支出减少。

3．社会保障和就业（类）支出141.19万元，主要支出项目有其他行政事业单位离退休支出，比上年决算数增加11.59万元，增长8.94%，主要原因是其他行政事业单位离退休待遇提高。

4．医疗卫生与计划生育（类）支出69.31万元，主要支出项目有其他计划生育事务支出，比上年决算数减少41.73万元，下降37.58%，主要原因是其他计划生育事务支出减少。

5．节能环保支出（类）支出32.46万元，主要支出项目有固体废弃物与化学品处理，比上年决算数减少57.44万元，下降63.89%，主要原因是固体废弃物与化学品和其他污染防治支出减少。

6．城乡社区（类）支出95.4万元，主要支出项目有基本农田建设和保护支出和土地整理支出，比上年决算数减少40.42万元，下降29.76%，主要原因是基本农田建设和保护支出和土地整理支出减少。

7．农林水（类）支出947.71万元，主要支出项目有对村民委员会和村党支部的补助、森林生态效益补偿、其他扶贫支出，比上年决算数减少263.87万元，下降21.77%，主要原因是森林生态效益补偿、 水利工程建设支出减少。

8．住房保障（类）支出9.79万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数减少39.56万元，下降80.16%，主要原因是农村危房改造支出减少。

9．其他（类）支出20万元，主要支出项目有福利彩票销售机构的业务费支出，比上年决算数减少28万元，下降58.33%，主要原因是福利彩票销售机构的业务费支出减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县南山镇人民政府2016年度财政拨款收入合计1723.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1608.4万元，比年初预算数增加444.72万元，增长38.21%；主要原因是人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入115.4万元，比年初预算数增加115.4万元，增长100 %；主要原因是增加基本农田保护经济补偿资金及彩票公益金收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭西县南山人民政府2016年度财政拨款支出合计1723.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1608.4万元，比年初预算数增加444.72万元，增长38.21%；主要原因是主要原因是人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出115.4万元，比年初预算数增加115.4万元，增长 %；主要原因是增加基本农田保护经济补偿资金及彩票公益金收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）3.13万元，主要用于人大会议及其他人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）311.93万元，主要用于行政运行；一般公共服务（类）统计信息事务（款）0.45万元，主要用于专项统计业务；一般公共服务（类）财政事务（款）24.46万元，主要用于其他财政事务支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）1.2万元，主要用于其他商贸事务支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款） 8.29万元，主要用于其他群众团体事务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）10.42万元，主要用于行政运行支出；一般公共服务（类）组织事务（款）20.98万元，主要用于其他组织事务支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 19.5万元，主要用于其他一般公共服务支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）7.38万元，主要用于其他文化支出；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）0.2万元，主要用于广播支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 4.45万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）14.03万元，主要用于基层政权和社区建设支出；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）0.46万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 103.3万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）16.45万元，主要用于老年福利支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2.5万元，主要用于其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）2.02万元，主要用于行政运行支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.14万元，主要用于新型农村合作医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）66.15万元，主要用于其他计划生育事务支出；节能环保支出（类）污染防治（款）32.46万元，主要用于固体废弃物与化学品；农林水支出（类）农业（款）56.21万元，主要用于事业运行支出；农林水支出（类）林业（款）113.62万元，主要用于森林生态效益补偿；农林水支出（类）水利（款）72.55万元，主要用于农村人畜饮水和水利工程运行与维护；农林水支出（类）扶贫（款）371.53万元，主要用于其他扶贫支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）307.8万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；农林水支出（类）其他农林水支出（款）26万元，主要用于其他农林水支出；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）3万元，主要用于农村危房改造；住房保障支出（类）住房改革支出（款）6.79万元，主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县南山镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算21万元的95.23%。其中：公务接待费支出决算为20万元，完成预算21万元的95.23%。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6万元，下降23.07 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少5 万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出20万元。具体情况如下：

公务接待费支出20万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待20万元。2016年，揭西县南山镇人民政府发生国内接待138次，接待人数共1819人。主要包括上级单位、其他相关单位及乡贤等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年我镇机关运行经费支出56.21万元，比上年减少337.33万元，降低85.71%。主要原因是：公务用车运行维护费、维修费、其他商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年我镇无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金891.69万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。