第一部分  揭西县横龙线水利管理所概况

（一）部门主要职责

揭西县横龙线水利管理所是县水务局下属单位，主要职责：承担河婆、龙潭两镇农田水利灌溉及水费征管，做好渠道的养护维修及保证灌区渠道的安全运行。

（二）机构设置

揭西县横龙线水利管理所人员事业编制6人，其中所长1名、副所长1名。 在职7人，退休3人。

第二部分  揭西县横龙线水利管理所部门决算表

（01-08表）见附件

第三部分  揭西县横龙线水利管理所决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  （一）年度收入总体情况

揭西县横龙线水利管理所2016年度总收入60.7788万元，其中本年收入60.7788万元。

财政拨款收入60.7788万元，比上年决算数减少68.7879万元，下降53%，主要原因：减少项目支出。

（二）年度支出总体情况

揭西县横龙线水利管理所2016年度总支出60.7788万元，其中本年支出60.7788万元。

1、一般公共服务（类）支出60.7788万元，主要用于职工工资福利支出50.6862万元,比上年决算数增加10.1795万元，主要原因：增加了正常工资晋升；水利运行经费支出4.59万元，比2015年增加0.59万元,增加13%，主要原因是：我水利所汛期渠道维修费用增加。

二、2016年度财政拨款收入总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县横龙线水利管理所2016年度财政拨款收入合计60.7788万元。其中一般公共预算财政拨款收入60.7788万元，比年初预算增加11.9460万元，主要原因是：增加了正常工资晋升和我水利所汛期渠道维修费用增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭西县横龙线水利管理所2016年度财政拨款支出合计60.7788万元，其中一般公共预算财政拨款支出60.7788万元，比年初比年初预算增加11.9460万元，主要原因是：增加了正常工资晋升和我水利所汛期渠道维修费用增加。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：无。

 四、其他重发事项的情况说明：

1. 机关运行经费支出情况

   2016年度本部门机关运行经费支出4.59万元，比上年减少0.59万元，主要原因是：我水利所汛期渠道维修费用增加。

2. 政府采购支出情况说明：无。

3. 国有资产占用情况：无。

4. 预算绩效管理工作开展情况

     无绩效管理项目。

    

   第四部分  名词解释

   无专业名词。