目       录

第一部分   金和镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  金和镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  金和镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   金和镇人民政府概况

（一）部门主要职责

根据乡镇分类和定位，金和镇机关内设“五办两中心”（均为正股级），具体职能为：  

1、党政办公室(加挂人大常委会办公室牌子)，负责秘书、资料、法制、计划、 统计、信访、保密、工会、入大日常工作和机关后動管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责,设立行政综合执法队(正副队长由党政办公室正副主任兼任) ; 发挥好党代表、人大行使权力，政协参政议政作用,设立“两代表一委员”工作室,室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。  

  2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作;协助做好国土管理矿产资'源管理等工作。  

  3、农村经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制定经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。  

 4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。  

 5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。  

 6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源,主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。主任由镇委副书记兼任,设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。  

     7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务等工作。 

（二）机构设置

   本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

   本部门内设机构构成情况：

1、党政办公室(加挂人大常委会办公室牌子)。

2、村镇建设办公室

3、农村经济办公室

4、人口和计划生育办公室

5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心

7、社会事务服务中心

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人大 

2、纪律检查委-员会(与监察室室合署) 

3、武装部 

4、共青团 

5、妇联 

6、工会 

第一部分   金和镇人民政府概况    二、金和镇人民政府2016年部门决算表

   1、收入支出决算总表（附件1）

   2、收入决算表（附件2）

   3、支出决算表（附件3）

   4、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

   5、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）

第三部分   金和镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

金和镇人民政府2016年度总收入3914.09万元，其中本年收入3914.09万元。具体情况如下：

    1．财政拨款收入3914.09万元，比上年决算数增加908.8万元，增长（下降）30 %。主要原因：本年度农林水事务及文化体育与传媒等支出决算增加。  

2．上级补助收入0万元；

3．事业收入0万元；

4．经营收入0万元；

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

金和镇人民政府2016年度总支出3914.09万元，其中本年支出3914.09万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出883.99万元，主要用于本部门工作人员工资支出，比上年决算数增加318.22万元，增长56.25%，主要原因是工资增加。

2.文化体育与传媒支出16.31万元，主要用于文化项目支出，比上年决算数减少5.85万。

3.社会保障和就业支出228.39万元，主要原因统发工资增加。

4.医疗卫生与计划生育支出94.34万元；比上年决算数减少126.26万元，减少57.23%。主要原因是计划生育支出减少。

5.节能环保支出722.23万元；比上年决算数增加582.56万元，增加417.09%。主要原因是增加水质保护专项资金。

6.城乡社区支出258.78万元；

7.农林水支出1673.37万元，主要用于农村扶贫工作、村委会办公经费等。比上年决算数增加12万元，增长0.7%，

8.资源勘探信息等支出13万元；

9.住房保障支出8.68万元，

10.其他支出15万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

金和镇人民政府2016年度财政拨款收入合计3914.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,686.31万元，比年初预算数增加985.53万元，增长36.49%；主要原因是一是统发工资增加；二是增加省级水质保护专项资金；政府性基金预算财政拨款收入227.78万元，比年初预算数减少76.73万元，下降33.68 %。

（二）2016年度财政拨款支出说明

金和镇人民政府2016年度财政拨款支出合计3914.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,686.31万元，比年初预算数增加985.53万元，增长36.49%；主要原因是一是统发工资增加；二是增加省级水质保护专项资金；政府性基金预算财政拨款收入227.78万元，比年初预算数减少76.73万元，下降33.68 %。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）6.23万元，主要用于人大事务；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）423.85万元，主要用于政府办公室统发工资支出等。一般公共服务（类）统计信息事务（款）0.6万元；一般公共服务（类）财政事务（款）22.57万元，主要用于政府财政事务支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）364.87万元，主要用于金和镇互联网小镇建设项目；一般公共服务（类）群众团体事务（款）7.82；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）15.61万元，主要用于党委及相关机构事务支出；一般公共服务（类）组织事务（款）2.25万元;一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）40.2万元。

文化体育与传媒支出（类）16.3万元，主要用于文化及广播等支。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）5.81万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）13.94万元，用于民政慰问老人、低保等及民政管理事务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）143.13万元，用于单位离退休统发工资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）143.13万元，用于单位离退休统发工资；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）36.29万元，主要用于死亡抚恤；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）27.77万元，主要用于社会福利支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）2万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2.54万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）89.8万元，主要用于桌椅购置，人口学校修缮等。

节能环保支出（类）污染防治（款）717.36万元，主要用于水体专项保护；节能环保支出（类）自然生态保护（款）4.87万元。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）10万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）6万元；城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）212.78万元，主要用于基本农田建设和保护支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）30万元。

农林水支出（类）农业（款）45.18万元，主要用于统发工资；农林水支出（类）林业（款）0.17万元；农林水支出（类）水利（款）94.86万元；农林水支出（类）扶贫（款）1180.88万元，主要用于扶贫投资项目。农林水支出（类）农村综合改革

（款）258.73万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；农林水支出（类）其他农林水支出（款）42万元。

    资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）13万元，主要用于农村电商补助。

     住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.68万元,主要用于住房公积金支出；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）10万元；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）5万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金和镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.942万元，完成预算24.956万元的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%；公务接待费支出决算为19.942万元，完成预算19.956万元的99.92%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0.014万元，下降0.06 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.014万元，下降0.08%。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占20%；公务接待费支出19.942万元，占80%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出5万元，2016年机关公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务使用。

2.公务接待费支出19.942万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待100次，接待人数共1814人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出281.57万元，比上年增加10.92万元，增长4.03%，主要原因是：机关办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有绩效预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。