2017年12月6日

2016年度揭西县招商办部门决算

目    录

第一部分  2016 年揭西县招商办基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2016年揭西县招商办部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年揭西县招商办部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释    

第一部分  2016年揭西县招商办基本情况

根据事业单位分类改革精神，揭西县招商引资办公室（加挂揭西县重点项目投资办公室牌子）为县政府管理的公益一类事业单位，正科级。其机构编制方案规定如下：

一、部门主要职责

1、负责宣传、发动、项目洽谈等招商引资活动；

2、制订工业园区规划方案并组织实施和管理；

3、为重点项目和重点企业提供优质、便利服务，提供市场信息，协助企业做好建立健全内部管理制度、培训管理人员等工作；

4、协助县内新办大型企业和重点项目办理选址、项目审批、基建报批、工商营业执照申报等手续；

5、协调有关职能部门与企业的关系，确保项目顺利开展；

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入县招商办2016年部门决算编报范围的单位共1个，县招商办设3个职能部门：人秘组、项目引进组、综合服务组。

（一）人秘组 

1、负责行政、财务、后勤、固定资产的管理及接待工作； 

2、负责起草综合性文件，拟订各项管理规定和制度，收集国家内外科技信息、市场信息，编制园区经济和社会发展规划。

3、负责党务、工、青、妇、计划生育以及文件收发、档案管理、保密、宣传、统计工作；

4、负责组织、人事、劳动和社会保险工作；

5、负责纪检、监察工作、组织党员、干部进行遵纪守法、廉洁奉公教育及对违纪违规案件进行调查处理。

（二）项目引进组

负责招商引资工作，组织投资项目洽谈，参与产品推介和各种经贸活动，负责统计汇总全县招商引资项目情况并上报。

（三）综合服务组

1、负责对投资项目提供投资指引、投资业务咨询、投资项目申办、有关审批、登记等实行“一条龙”服务； 

2、协助投资企业申报自营进出口经营权，帮助企业建立健全内部管理制度、培训管理人员；帮助企业申报“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”；帮助企业申报“星火”计划、“火炬”计划、新产品鉴定、技术专利和申报专项资金；

3、负责外商投资的服务和管理工作，接受投资者的咨询和投诉。

揭西县招商办人员事业编制7名，2016年末实有人数11人，其中在职人员8人，退休人员3人。

第二部分  揭西县招商办2016年部门决算表

详见附件

第三部分  2016年揭西县招商办部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入77.21万元，比2015年部门决算总收入减少1.7万元，降低2.15%。本年财政拨款支出61.66万元，其中：工资福利支出41.23万元（含住房公积金1.03万元）、对个人和家庭补助支出13.29万元、公用经费7.14万元。比2016年预算数66.64万元，其中：工资福利支出43.63万元（含住房公积金0.94万元）、对个人和家庭补助支出12.09万元、公用经费10.93万元。减少了4.98万元，降低了7.47%。

2016年部门决算总支出共77.21万元，其中基本支出61.66万元，项目支出15.55万元。较2015年决算支出减少1.7万元，降低2.15%，揭西电线电缆产业园引进工作专项经费的减少是支出减少的主要原因。

（一）“三公”经费支出说明。

2016年我办“三公”经费支出共2.16万元，较2015年减少1.75万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费用的减少。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元；

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。（其他交通费用2.93万元，较年初预算数1.5万元增加1.43万元。增加的主要原因是我单位的公车是2003年的老车，经常出故障，检修维护费用较高。）2016年我办公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出2.16万元，其中公务接待12批次客商及其随行人员共108人次。较年初预算数2.16万元持平。

（二）机关运行经费支出说明。

2016年机关运行经费支出：公用经费支出7.14万元，其中办公费2.28万元，邮电费0.16万元，差旅费1.02万元，其他交通费用2.93万元，其他商品和服务支同0.74万元。比2015年降低1.95万元。减少的主要原因是印制投资指南费用的减少。

（三）政府采购支出说明。

2016年揭西县招商办没有政府采购支出。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，揭西县招商办共有车辆1辆，是揭西县人民政府办公室调配给本单位使用的，我单位只有使用权没有所有权，使用过程中产生的所有费用由我单位负责。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，揭西县招商办正在努力推进预算绩效管理工作，2016年度暂无绩效评价。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。