目       录

第一部分   揭西县直工委概况

一、 部门职责

     揭西县直工委是县直机关部、委、办、行、局、企事业单位党建工作的职能部门，主要职责是：

     1、贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出县直机关党的建设规划，抓好党的思想、组织、作风建设。

     2、负责审批县直单位党组织的设置，（总）支部书记、副书记职务的任免。

     3、指导县直党组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，以及江总书记“三个代表”重要思想，抓好党员的教育管理和入党积极分子的培训工作。

     4、做好县直单位党组织发展党员的规划、指导和检查，以及吸收、转正工作。

     5、做好县直单位组织党费的收缴、检查工作。

     6、指导县直单位党组织加强党风廉政建设，定期了解各基层组织、党员对党建工作的意见及建议。

     7、领导县直单位党组织的纪律检查工作，审批股级以下党员干部违反党纪的处分决定。

     8、负责县直单位党代表选举的有关工作。

     9、完成县委、县委组织部交办的其他任务。

二、 机构设置

     按照部门决算编报要求，纳入我委2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级，我委没有下属单位。

     揭西县直工委加挂县直属武装部、县直属工会二块牌子，行政编制5名，事业编制1名，职位设置如下：书记1名，副书记2名，武装部长1名（可兼任），办公室办事员1名。

第二部分   揭西县直工委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭西县直工委2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭西县直工委2016年度总收入114.24万元，其中本年收入114.24万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入102.60万元，比上年决算数减少14.37万元，下降23 %。主要原因：离退休人员工资减少1名。

    2．其他收入11.64万元，比上年决算数增加11.64万元。主要原因是专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

揭西县直工委2016年度总支出107.41万元，其中本年支出107.41万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出52.17万元，主要用于其他组织事务支出、行政运行和其他共产党事务支出，比上年决算数减少64.5万元，下降55%，主要原因是支出项目调整，缩减行政运行经费。

    2.社会保障和就业支出49.68万元，主要支出项目有其他行政事业单位离退休支出和死亡抚恤，比上年决算数增加14.14万元，增长40%，主要原因是离退休人员工资福利增长，死亡抚恤增加。

3.住房保障支出0.76万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加0.46万元，增长115%，主要原因是住房公积金调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县直工委2016年度财政拨款收入合计102.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入102.60万元，比年初预算数增加24.17万元，增长30%；主要原因是2016年新招录公务员一名，工资福利增加，2016年进行换届选举，会议费等增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭西县直工委2016年度财政拨款支出合计102.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出102.60万元，比年初预算数增加24.17万元，增长30%；主要原因是2016年新招录公务员一名，工资福利增加，2016年进行换届选举，会议费等增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）2.25万元，主要用于其他组织事务支出；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）49.92万元，主要用于行政运行和其他共产党事务支出等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县直工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成预算4.57万元的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算3.07万元的96%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年保持一致；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占34%；公务接待费支出2.97万元，占66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2016年委机关公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出2.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出18.49万元，比上年减少4.79万元，降低20%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作等）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 我委认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。