第一部分 凤江镇概况

一、部门职责

根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，镇党委、政府要加强对农村工作的领导，转变职能，改进工作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则，综合设置党委、人大和政府机构。根据乡镇分类和功能定位要求，凤江镇机关内设机构设置为“四办两中心”（均为正股级），具体名称为：

1、党政办公室(加挂人大常委会办公室牌子)，负责秘书、资料、法制、计划、 统计、信访、保密、工会、入大日常工作和机关后動管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责,设立行政综合执法队(正副队长由党政办公室正副主任兼任) ; 发挥好党代表、人大行使权力，政协参政议政作用,设立“两代表一委员”工作室,室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

 2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作;协助做好国土管理矿产资'源管理等工作。

 3、农村经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制定经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源,主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。主任由镇委副书记兼任,设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。

7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务等工作。

二、机构设置

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人大

2、纪律检查委员会（与监察室合署）

3、武装部

4、共青团

5、妇联

6、工会

第二部分 凤江镇2016年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凤江镇2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    （一）年度收入总体情况

    凤江镇2016年度总收入4012.87万元，其中本年收入4012.87万元，具体情况如下：

    1、财政拨款收入4012.87万元，比上年决算数增加760.19万元，增长23.37%，主要原因：一是节能环保科目支出大增加；二是农林水支出科目大幅增加。

    2、上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，对比上年决算数均无变化。

    （二）年度支出总体情况

    凤江镇2016年度总支出4012.87万元，其中本年支出4012.87万元。具体情况如下：

    1、一般公共服务（类）支出574.95万元，主要用于工资福利及办公费支出，比上年决算数减少94.06万元，下降14.06%，主要原因是采取压缩会议，减少公务接待。

    2、文化体育与传媒（类）支出3.74万元，主要用于自然村落历史人文普查及2016年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出，比上年决算数减少29.76万元，下降88.84%，主要原因是减少胜洪文化广场项目、公益性文化设施免费开放专项资金及农村文化建设专项资金支出等其他文化支出项目。

    3、社会保障和就业（类）支出221.21万元，主要用于80周岁以上高龄老人津贴、省财政补助2016年最低生活保障工作经费等项目支出，比上年决算数增加82.71万元，增加59.72%，主要原因是增加80周岁以上高龄老人津贴。

    4、医疗卫生与计划生育（类）支出68.22万元，主要用于乡镇街道公共卫生和计生事业经费、“幸福工程”奖励金及村计生专干绩效工资等项目支出，比上年决算数减少185.19万元，下降73.08%，主要原因是减少县配套计生手术经费。

    5、节能环保（类）支出1105.49万元，主要用于2014年中央和省农村环保专项资金、2015年省级环保专项资金、省级污水处理设施及配套管网建设专项补助资金、凤江污水处理厂建设前期工作经费及阳夏片区污染整治项目用地租金及地面附着物补偿等费用等项目支出，比上年决算数增加871.1万元，增加371.65%，主要原因是增加2014年中央和省农村环保专项资金、2015年省级环保专项资金、省级污水处理设施及配套管网建设专项补助资金、凤江污水处理厂建设前期工作经费及阳夏片区污染整治项目用地租金及地面附着物补偿等费用等项目支出。

    6、城乡社区（类）支出160.73万元，主要用于微型消防站建设保障经费及基本农田保护经济补偿等项目支出，比上年决算数减少153.9，下降48.91%，主要原因是减少违法用地整改工作补助经费等项目支出。

    7、农林水（类）支出1826.96万元，主要用于村村通自来水工程用地作物及拆迁等补偿费用、精准扶贫精准脱贫省级、市级资金、凤江镇防洪及水利设施抢险加固工程（堤围防护）、凤江镇凤南排灌渠除险加固整治工程（堤围防护）、一事一议项目、“大禹杯”专项资金等项目支出，比上年决算数增加290.04万元，增加18.87%，主要原因是增加精准扶贫精准脱贫省级、市级资金支出。

    8、住房保障（类）支出11.58万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数减少53.05万元，下降82.08%，主要原因是减少农村低收入住房困难户住房改造资金支出。

    9、其他支出40万元，主要用于凤江镇东光村“居家养老服务中心”项目资金支出，比上年决算数增加34万元，增加566.67%，主要原因是增加凤江镇东光村“居家养老服务中心”项目资金。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    （一）2016年度财政拨款收入说明

    凤江镇2016年度财政拨款收入合计4012.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4012.87万元，比年初预算数增加2334.68万元，增长139.12%；主要原因：一是节能环保科目支出大增加；二是农林水支出科目大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入40万元，比年初预算增加40万元，增加100%，主要原因是增加凤江镇东光村“居家养老服务中心”项目资金收入。

    （二）2016年度财政拨款支出说明

    凤江镇2016年度财政拨款支出合计4012.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4012.87万元，比年初预算数增加2334.68万元，增长139.12%；主要原因：一是节能环保科目支出大增加；二是农林水支出科目大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出40万元，比年初预算增加40万元，增加100%，主要原因是增加凤江镇东光村“居家养老服务中心”项目资金支出。

     分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）6.93万元，主要用于人大会议和其他人大事务支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）463.44万元，主要用于行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务（类）财政事务（款）29.85万元，主要用于行政运行、信息化建设及其他财政事务支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）0.8万元，主要用于其他商贸事务支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）8.85万元，主要用于行政运行及其他群众团体事务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）10.07万元，主要用于行政运行；一般公共服务（类）组织事务（款）20.5万元，主要用于其他组织事务支出；一般公共服务（类）组织事务（款）20.5万元，主要用于其他组织事务支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）34.5万元，主要用于其他一般公共服务支出。文化体育与传媒支出（类）文化（款）2万元，主要用于其他文化支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）1.74万元，主要用于其他文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）0.97万元，主要用于社会保险经办机构；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）14.07万元，主要用于基层政权和社区建设及其他民政管理事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）173.62万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）30.06万元，主要用于老年福利支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2.5万元。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）5.54万元，主要用于行政运行；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）62.68万元，主要用于计划生育服务及其他计划生育事务支出。节能环保支出（类）污染防治（款）1105.49万元，主要用于固体废弃物与化学品及其他污染防治支出。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）2万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。农林水支出（类）农业（款）109.69万元，主要用于事业运行、防灾救灾、农村公益事业及对高校毕业生到基层任职补助支出；农林水支出（类）水利（款）170.57万元，主要用于水利工程建设、水利工程支行与维护、防汛及其他水利支出；农林水支出（类）扶贫（款）1152.59万元，主要用于农村基础设施建设及其他扶贫支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）392.11万元，主要用于对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出；农林水支出（类）其他农林水支出（款）2万元，主要用于其他农林水支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.58万元，主要用于住房公积金支出。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凤江镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.21万元，完成预算12万元的93.42%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.19万元，下降22.15%。其中因公出国（境）费支出决算对比上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.81万元，增长19.26%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是取消公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是会议费和业务培训费增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出11.21万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出11.21万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待72次，接待人数共475人。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出说明

    2016年本部门机关运行经费491.85万元，比2015年672万元减少了180.15万元，减少26.8%。主要原因是我镇严格控制办公费、会议费、公务接待费、交通费等费用支出。

    （二）政府采购支出情况说明

    2016年度本部门政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占有情况

    截至2016年12月31日，我镇共有车辆2辆，均为垃圾清运用车。

    （四）预算绩效管理工作开展情况

    我镇2016年度重点支出项目暂未结算，暂未出绩效评价结果。

    第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

    2.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

    3、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。