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2016年度揭西县城乡规划局部门决算公开
目 录
第一部分 揭西县城乡规划局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 揭西县城乡规划局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 揭西县城乡规划局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭西县城乡规划局概况 （一）部门主要职责 揭西县城乡规划局为县人民政府直属正科级事业单位，赋予城乡规划管理职能。主要职责： 1.宣传和贯彻国家、省、市、县有关城乡规划、城乡建设的方针政策和法律法规，拟订我县城乡规划的地方规范性文件。 2.指导全县城乡规划的编制、实施和管理工作。 3.参与全县各项大中型建设项目的可行性研究。 4.负责县人民政府交办的组织编制县域城镇体系规划、县城中心城区总体规划的工作；负责组织编制县城中心城区控制性详细规划工作；负责组织编制县城中心城区重要地段的城市设计和修建性详细规划工作。 5.负责全县城乡建设项目的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设工程规划核实合格证》。 6.负责全县建设工程的规划验线和竣工后的规划核实工作。 7.负责全县建设工程项目报建有关规费和县城中心城区绿地补偿费、恢复绿化补偿费的收费管理工作。 8.负责查处违反城乡规划建设的违法、违章行为。 9.负责拟订县城中心城区市政工程设施建设的年度计划；负责县城中心城区市政工程设施的建设工作。 10.负责编制城乡园林绿化设施建设的年度计划和近期发展规划；负责县城中心城区城乡园林绿化工程的建设和管理工作。 11.负责全县城乡规划地形图测绘管理工作。 12.承办县人民政府和上级城乡规划主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：内设人秘股、业务计财股、规划技术股、市政工程管理股、园林管理股5个职能股，一个直属机构城监大队及下属滨江公园管理处。截止2016年12月31日，核定编制67人，实有人数99人，其中：在职65人，退休29人，其他4人。
第二部分 揭西县城乡规划局2016年部门决算表(见附件)
第三部分 揭西县城乡规划局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
揭西县城乡规划局2016年度总收入9815.57万元，其中本年收入9815.57万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入9815.57万元，比上年决算数4865.28万元增加4950.29万元，增长101.75%。主要原因：本年度增加基础设施建设支出。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
揭西县城乡规划局2016年度总支出9815.57万元，其中本年支出9815.57万元。具体情况如下:
1.2016年支出决算9815.57万元，其中基本支出659.15万元（工资福利支出362.79万元，对个人和家庭补助119.34万元，商品和服务支出101.22万元，其他资本性支出75.8万元），项目支出9156.42万元。
2.2016年决算支出比2016年年初预算数891.15万元增加8924.42万元，其中：人员经费支出减少40.41万元，公用经费支出增加152.91万元，增加市政建设预算资金支出8811.92万元。主要原因是期间追加市政建设预算资金。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
揭西县城乡规划局2016年度财政拨款收入合计9815.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8123.67万元，比年初预算数增加7232.52万元，增长811.59%,主要原因是期间追加市政建设预算资金；政府性基金预算财政拨款收入1691.90万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
揭西县城乡规划局2016年度财政拨款支出合计9815.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8123.67万元，比年初预算数7232.52万元，增长811.59%,主要原因是期间追加市政建设预算资金；政府性基金预算财政拨款收入1691.90万元。
分功能科目看，文化体育与传媒支出20万元，主要用于创文创卫工作；社会保障和就业支出105.65万元，主要用于退休人员工资；城乡社区支出7993.4万元，主要用于市政建设及日常经费支出；住房保障支出4.62万元，主要用于住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭西县城乡规划局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.89万元，完成预算36.8万元的89.375%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.59万元，完成预算33.5万元的88.33%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.73万元，下降5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.73万元，下降5%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.59万元，占89.97%；公务接待费支出3.3万元，占10.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出29.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出29.59万元，2016年局机关公务用车保有量为7辆，其中：一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公园管理处园林洒水作业。
3.公务接待费支出3.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共发生国内接待27次，接待人数共330人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出177万元，比上年增加24.07万元，增长15.72%。主要原因是：商品服务支出增加11.59万元，办公设备购置增加6.05万元，其他资本性支出增加6.43万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年政府采购支出总额41.27万元，即揭西县城市规划局坪上镇湖光村现状地形图测绘采购项目41.27万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公园管理处洒水作业；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。 2016年，本部门以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。对项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。2016年投入市政建设、道路改造、城区绿化资金9156.42万元，从而改善县城道路交通环境和市政配套设施；改善城区整体面貌，改善招商引资条件；提高道路周边地块利用价值；改善民生，为民办实事；紧紧围绕“绿色崛起示范县、潮客文化融合发展传承区”的发展定位，紧扣“一个龙头、两翼齐飞”的发展思路，推动揭西全面加快发展。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
揭西县城乡规划局 2017年12月14日 |
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