揭西县广播电视台2016年

部门决算公开

目    录

第一部分  揭西县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  揭西县广播电视台2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  揭西县广播电视台2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  揭西县广播电视台概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

2、根据上级广播电视事业发展战略规划，结合本县实际，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

3、贯彻落实广播电视行业法规，抓好内部管理，推进各播出机构职能转变，按规定转播中央、省、市广播电视节目。

4、负责本台广播电视安全播出和设备实施的安全防范工作。

5、负责本台广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用及广播电视覆盖的建设、维护工作。

6、负责完整传播中央、省、市广播电视节目。根据网络发展规划，逐步整合各乡镇的有线广播电视传输网络，不断拓展有线广播电视网络的经营工作。

7、承办县委、县政府交办的其他任务以及批准的相关业务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入揭西县广播电视台2016年部门决算编报范围的单位共1个。根据上述职责，揭西县广播电视台内设9个正股级机构。分别是：办公室、监察室、总编室、技术室、广播中心、电视中心、有线广播电视网络中心、广告经营中心、广播电视发射中心。本部门没有下属单位。

第二部分  揭西县广播电视台2016年部门决算表

详见附件

第三部分  揭西县广播电视台2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

县广电台2016年度总收入1023.17万元，其中本年收入1023.17万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入1004.87万元，财政拨款收入比上年决算数增加74.57万元，增长8.01%，主要原因：工资福利提高。

2、无上级补助收入。

3、事业收入18.30万元，比上年收入减少11.7万元，下降39%，主要原因：事业收入减少。

4、无经营收入。

5、无其他收入。

    （二）年度支出总体情况

县广电台2016年度总收出1023.17万元，其中本年支出1023.17万元。具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出943.07万元，主要用于广播电台、电视台、有线电视网络及行政运行支出等，比上年减少12.47万元，下降1.3%，主要原因：基本支出的下降。

2、社会保障和就业支出68.39万元。

3、住房保障支出11.70万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

县广电台2016年度财政拨款收入合计1023.17万元。其中一般公共预算财政拨款收入1004.87万元，比年初预算数增加172.79万元，增长20.31%，主要原因是工资福利提高及新闻采访设备购置。无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）2016年度财政拨款支出说明

县广电台2016年度财政拨款支出合计1023.17万元。其中一般公共预算财政拨款支出1004.87万元，比年初预算数增加172.79万元，增长20.31%，主要原因是工资福利提高及新闻采访设备购置。无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年本部门“三公”支出13.83万元。公务用车支出7.5万元，公务接待支出6.33万元。2016年年初预算公务用车7.5万元，公务接待10.56万元，总体支出比年初预算下降23.42%。 2016年三公经费决算支出13.83万元比2015年三公经费支出22.21万元，下降8.38万元，其中，2016年公务接待费支出为6.33万元较2015年支出 6.81万元，减少了0.48万元；公务用车支出为7.5万元较2015年支出15.2万元，减少7.7万元。三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，国公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占54.22%；公务接待费支出6.33万元，占45.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，主要用于公务用车运行及维护支出7.5万元。

3、公务接待费支出6.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出165.72万元，比2015年减少38.7万元，下降18.94%，主要原因是节约各项开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出133.54万元，其中政府采购货物支出133.54万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，领导用车0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（新闻采访用车），单位没有价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门正在努力推进预算绩效管理工作，暂无绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。