2016年   

     揭西县对外贸易局部门决算

目 录

 第一部分 2016年揭西县对外贸易局基本情况

 一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016年揭西县对外贸易局部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年揭西县对外贸易局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

 二、专业名词解释

第一部分 2016年揭西县对外贸易局基本情况

一、 部门职责

揭西县对外贸易局是揭西县管理对外贸易部门，管理对外贸易往来各项业务的审批和执行监督事务。

二、机构设置

揭西县对外贸易局直属县一级预算事业单位1个，属于科级事业单位，现没有下属单位.本单位现有编制人员8人，退休人员4人，遗属人员4人。

第二部分 2016年揭西县对外贸易局部门决算表

详见附件1-8。

第三部分 2016年揭西县对外贸易局部门决算情况说明

一、 决算执行情况分析

2016年我局本年财政拨款收入共104.98万元，较2015年决算收入增长18.22万元，增长率为21%，增长的主要原因是财政经费保障到位，财政增加人员经费投入和增加津贴补贴,财政拨款收入增加和有死亡抚恤金。

2016年本年决算支出共104.98万元，其中:工资福利支出42.63万元,对个人和家庭补助支出54.21万元(含住房公积金1.28万元),公用经费支出8.13万元,总比较2015年决算支出增长18.22万元，增长率为21%，增长的主要原因：一是预算经费增加，我局基本经费支出增加和有死亡抚恤金，二是我局高度重视预算执行，多措并举，狠抓落实，提升了预算执行率。

（一）“三公”经费支出情况

2016年我局“三公”经费总额为0.56万元，其中：

一是我局没有因公出国（境）费用.

二是我局没有公务用车购置及运行维护费用。

三是公务接待费0.56万元，其中公务接待批次20个，接待人次65人。较年初预算数0.64万元减少0.08万元，较县财政局“三公”经费考核数0.64万元减少0.08万元。主要是我局严格执行县委县政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。

（二）机关运行经费支出说明

2016年我局机关运行经费支出8.13万元，比2015年7.6万元增长0.5万元，增长率为6.9%。办公经费5.65万元，印刷费0.69万元,水电费0.49万元,维修费0.74万元,公务接待费0.56万元. 机关运行经费本着厉行节约，严格执行八项规定，合理利用资金原则 。

（三）政府采购支出说明

2016年我局没有政府采购支出.

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位没有车辆，没有大型设备。

(五)预算绩效管理工作开展情况

没有绩效预算支出。

二、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

（五）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费，会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

揭西县对外贸易局

2017年2月15日

 附件：部门决算表格