2016年
团揭西县委部门决算
目 录
第一部分 团揭西县委概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 团揭西县委2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 团揭西县委概况
一、主要职责
团县委是县委领导下负责青年工作的群众团体。主要任务有：
1、贯彻执行县委和上级团委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施、指导各级团组织开展工作。
2、组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代化科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府推荐各类优秀青年人才。
3、组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代化管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突出队活动。
4、组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。
5、密切与其它县、市青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系，指导青联组织和青年社团开展活动。
6、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有个部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。
7、受县委委托领导少先队工作。
8、完成县委和上级团委交办的其他任务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为一级预算单位，无下属单位。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：团县委机关内设五个部（室），分别为办公室、组织部、宣传部（与青联秘书处合署）、学少部、直属机关团委。行政编制5名，工勤人员事业编制1名。设书记1名、副书记2名，正、副部长（主任）5名（含兼职）。
第二部分 团揭西县委2016年部门决算表
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|
收入支出决算总表
|
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公开01表
|
|
部门：共青团揭西县委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
65.89
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
99.10
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
44.35
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
|
7
|
|
七、住房保障支出
|
20
|
0.67
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
110.24
|
本年支出合计
|
22
|
99.76
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
10.48
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
合计
|
13
|
110.24
|
合计
|
26
|
110.24
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：
|
共青团揭西县委员会
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
110.24
|
65.89
|
|
|
|
|
44.35
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
99.10
|
65.23
|
|
|
|
|
44.35
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
99.10
|
65.23
|
|
|
|
|
44.35
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
37.65
|
37.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
27.58
|
27.58
|
|
|
|
|
44.35
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：
|
共青团揭西县委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
99.76
|
38.31
|
61.45
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
99.10
|
37.65
|
61.45
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
99.10
|
37.65
|
61.45
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
37.65
|
37.65
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群团事务支出
|
61.45
|
|
61.45
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房公积金
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：共青团揭西县委员会
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
65.89
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
65.23
|
65.23
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、住房保障支出
|
21
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
65.89
|
本年支出合计
|
23
|
65.89
|
65.89
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
合计
|
14
|
65.89
|
合计
|
28
|
65.89
|
65.89
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：
|
共青团揭西县委员会
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
65.89
|
38.31
|
27.58
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
65.89
|
37.65
|
27.58
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
65.23
|
37.65
|
27.58
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
37.65
|
37.65
|
|
|
|
2012999
|
其他群团事务支出
|
27.58
|
|
27.58
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.67
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：
|
共青团揭西县委员会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
31.49
|
302
|
商品和服务支出
|
6.15
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
11.48
|
30201
|
办公费
|
0.82
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
18.33
|
30202
|
印刷费
|
0.75
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.05
|
30204
|
手续费
|
0.01
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
0.10
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
0.19
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.63
|
30209
|
物业管理费
|
0.08
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.67
|
30211
|
差旅费
|
0.48
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.26
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
0.15
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
0.06
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.56
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
0.67
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.53
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.10
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.07
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
32.16
|
公用经费合计
|
6.15
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：团揭西县委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
5.46
|
0.00
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
3.96
|
1.11
|
0.00
|
0.55
|
0.00
|
0.55
|
0.56
|
|
|
注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
部门：
|
共青团揭西县委员会
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。团揭西县委无政府性基金项目。
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第三部分 团揭西县委2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
团县委2016年度总收入110.24万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入65.89万元，比上年决算数增加9.43万元，增长16.7%。主要原因是财政经费保障到位，财政拨款收入增加。
2、其他收入为44.35万元，比上年决算数增加1.82万元，增长4.3%。主要原因是上级团委下拨的助学金等款项增加。
（二）年度支出总体情况
团揭西县委2016年度总支出99.76万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出99.10万元，主要用于团组织各项活动，比上年决算数增加9.43万元，增长16.7%。主要原因是今年团组织活动增多，我委增加了相应支出。
2、住房保障支出0.67万元，比上年决算数增加0.40万元，增长147%。主要原因是住房公积金的标准提高和人员变动。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
团揭西县委2016年度财政拨款收入合计65.89万元。较2016年年初预算数增加20.54万元，增加率为45%。增长的主要原因是2016年团组织活动增加，在后期追加项目经费申请。
（二）2016年度财政拨款支出说明
团揭西县委2016年度财政拨款支出合计65.89万元,较2015年决算支出增加9.43万元，增长率为16.7%，增长的主要原因：一是预算经费保障，今年团组织活动增多，我委经费在得到保障情况下相应支出增加，二是我委高度重视预算执行，多措并举，狠抓落实，提升了预算执行率。
分功能科目看，一般公共服务支出65.23万元，主要用于团组织各项活动。住房保障支出0.67万元，主要用于住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
团揭西县委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算5.46万元的20.3
%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.55万元，完成预算 1.5万元的37%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算3.96万元的14%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占50%；公务接待费支出0.56万元，占50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出0.55万元，2016年团县委公务用车保有量为1辆，为一般公务用车。
3.公务接待费支出0.56万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待5批次，接待人数共51人次。
二、机关运行经费安排情况
2016年我委机关运行经费支出61543元，比2015年增加18690元，增加率为43.6%。增加主要原因是：团组织活动大幅度增加
三、政府采购情况
2016年本部门无安排政府采购预算。
四、国有资产占有使用情况
本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位没有价值200万元以上大型设备。
五、预算绩效信息公开情况
我委积极推进预算绩效管理工作，不断提升预算绩效管理工作的质量和水平，预算绩效管理工作取得较好的成效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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