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第一部分  揭西县市场物业管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  揭西县市场物业管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  揭西县市场物业管理局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分揭西县市场物业管理局概况

一、部门主要职责

揭西县市场物业管理局是主管市场工作的职能部门，为揭西县政府管理的正科级参照公务员法管理事业单位。主要职责：

（一）贯彻落实党和国家关于市场建设的方针、政策和法律法规，依法履行政府赋予全县市场布局规划，指导市场建设开发等行政管理职能。

（二）根据全县经济发展的总体布局和要求，协助县政府制定和完善全县市场发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划，并负责组织实施和监督检查。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

 按照部门决算编报要求，纳入揭西县市场物业管理局部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位。

（一）县市场物业管理局共三个职能股：人秘股，财会股，市场规划管理股。

  （二）派出机构，县市场物业管理局下设10个市场物业管理所：（1）揭西县市场物业管理局河婆物业所（2）揭西县市场物业管理局上砂物业所（3）揭西县市场物业管理局南山物业所（4）揭西县市场物业管理局灰寨物业所（5）揭西县市场物业管理局五经富物业所（6）揭西县市场物业管理局金和物业所（7）揭西县市场物业管理局塔头物业所（8）揭西县市场物业管理局东园物业所（9）揭西县市场物业管理局棉湖物业所（10）揭西县市场物业管理局钱坑物业所，负责对各镇市场进行管理和维护。 

第二部分  揭西县市场物业管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分揭西县市场物业管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

揭西县市场物业管理局2016年度总收入523.13万元，其中本年收入523.13万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入364.94万元，比上年决算数增加50.01万元，增长16%。主要原因是单位困难申请增拨经费。

2、事业收入158.19万元，比上年决算数增加34.63万元，增长28%。主要原因：是因为事业增收。

无上级补助收入、经营收入、其他收入。

（二）年度支出总体情况

揭西县市场物业管理局2016年度总支出523.13万元，其中本年支出523.13万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出471.37万元，主要用于人员工资奖金津补贴、基本支出及对家庭和个人的补助支出，比上年决算数增加82.60万元，增长22%，主要原因是提高各所职工工资福利。

2、社会保障和就业（类）支出48.54万元，上年决算数相比无变化。

3、住房保障（类）支出3.22万元，比上年决算数增加2.04万元增长173%，主要原因是公积金增高。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县市场物业管理局2016年度财政拨款收入合计364.94万元。其中：一般公共服务预算财政拨款收入364.94万元。比年初预算数增加14.20万元，增长5%；主要原因是工资福利增加；无政府性基金预算财政拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭西县市场物业管理局2016年度财政拨款支出合计364.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出364.94万元，比年初预算数增加14.87万元，增长5%；主要原因是工资福利增加；无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）313.18万元主要用于人员工资奖金津补贴、基本支出及对家庭和个人的补助支出；社会保障和就业（类）支出48.54万元用于财政人员退休津补贴；住房和保障（类）支出3.22万元用于财政人员住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县市场物业管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算2.92万元的86%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费1.01万元，完成预算1.42万元的72%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

   与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.41万元，下降14%。其中：公务用车购置及运行维护费无变化；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降29%。公务接待费减少主要原因是严格控制接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费1.5万元，占60%；公务接待费支出1.01万元，占40%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元，2016年局机关及下属10个单位公务用车保有量为1辆，主要用于局机关公务用车。

2. 公务接待费支出1.01万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属10个单位共发生国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待共81人次。主要包括年度总结大会等各项接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出12.40万元，比上年增加1.4万元，增长13%。主要原因是：2016年办公用品等各项支出均比上年有所上升，没有出现办公设备换新等情况。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于局机关公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年县物业局部门决算公开表(公开01表-08表）