一、2014年财政预算执行情况

我镇财政工作在镇委、镇政府和上级财政部门的正确领导和大力支持，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实上级经济工作、财政工作会议精神，紧紧围绕我镇经济社会发展总体目标和县财政工作的总体部署。以科学发展观统领财政工作全局，全力以赴抓收入，不断强化公共财政职能作用，切实加强财政监管，优化支出结构，注重民生，确保重点，财政收入保持平稳增长，财政保障能力进一步提高，圆满完成各项财政工作任务，促进了全镇经济社会各项事业全面协调持续健康发展。

（一）收入预算执行情况

2014年财政总收入1419.17万元，其中：公共财政预算收入1324.81万元，基金预算收入94.36万元。

（二）支出预算执行情况

2014年财政总支出1419.17万元，其中：地方财政公共预算支出1324.81万元，基金预算支出94.36万元。

2014年地方财政公共预算支出完成情况包括以下：

1、一般公共服务支出436.56万元，其中：政府办公及相关机构事务314.40万元；统计信息事务2.6元；财政事务34.72万元；纪检监察事务支出1万元；群众团体事务6.9万元；党委办公室及相关机构事务支出9万元；其他一般公共服务支出68万元。

2、科学技术创新服务体系0.55万元。

3、文化体育与传媒46.5万元，其中：文化45.2万元；广播0.3万元；其他文化体育与传媒支出1万元。

4、社会保障和就业32.94万元，其中：人力资源和社会保障管理事务3.51万元；民政管理事务9.43万元；就业补助20万元。

5、计划生育事务131.84万元。

6、节能环保94.06万元。

7、城乡社区事务6万元。

8、农林水事务572.90万元，其中：农业80.84万元；林业13.43万元；水利16.93万元；扶贫172万元；农村综合改革233.36万元；其他农林水事务支出56.34万元。

9、住房保障支出3.45万元。

10、其他支出20万元。

 2014年地方财政基金支出为94.36万元，其中：城乡社区事务84.36万元；彩票公益金安排的支出10万元。

（三）收支平衡情况

在全镇干群的共同努力下，在各部门各单位的密切配合下，2014年财政总收入1419.17万元，财政总支出1419.17万元。实现了收支平衡。1、强化税收征管，努力组织收入。我镇两税完成284.43万元，其中地税131.66万元，完成93.81%，国税152.77万元，完成120.90%。2、财政支出管理，财政支出统筹兼顾，坚持民生优先，确保重点的原则，优化支出结构。严格按照中央八项规定和厉行节约，反对浪费的有关规定，严控“三公经费”支出，做到只减不增，确保实现车辆运行经费、会议经费、公务接待费用“零增长”。切实加强对涉农资金的管理，做到专款专用。3、加强两个中心的工作，强化乡镇财政财务收支管理与培训工作，按照上级开展“六好”委托代理中心创建目标，结合我镇实际完成“六好”创建工作。

二、2015年财政预算草案

2015，我镇财政工作的指导思想是：以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以服务我镇经济社会发展总体目标为核心，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、稳定增长、平衡收支、厉行节约、保障民生”的原则，加强财政管理，提高财政收入质量，严格控制一般性支出，集中资金确保民政投入、政权运转和社会稳定；优化支出结构，加强财政管理，更好服务我镇经济社区科学发展。

（一）收入预算方面

2015年财政预算总收入1456.78万元，在总收入中：

1、地方公共预算收入40万元，其中：国税收入18.95万元，地税收入21.05万元。

2、上级补助收入1110.90万元。

3、上年结转305.88万元。

（二）支出预算方面

2015年，预算总支出1456.78万元（其中：地方公共预算支出40万元）。地方财政公共预算支出1150.90万元，其中：

1、一般公共服务支出414.65万元；2、文化体育与传媒0.5万元；3、社会保障和就业12.78万元；4、计划生育事务160.16万元；5、节能环保支出40万元；6、城乡社区事务50.16万元；7、农林水事务472.65万元。

（三）收支平衡方面

2015年财预算总收入1456.78万元，预算总支出1456.78万元，计划收支平衡。

（四）坚定信念，真抓实干，确保全年预算收支平衡。

1、开拓创新，确保完成全年财政收入任务

2015年计划税收收入306.72万元，其中：国税145.32万元，计划增长15%；地税161.40万元，计划增长15%。由于我镇经济基础薄弱，税源少，确保今年的收入增长任务将较为困难。为此，我们将紧紧团结在镇委、镇政府的周围，立足于本镇实际，统一思想认识，加大对中小企业发展的扶持力度，加大招商引资力度，加强与税务部门沟通，及时掌握最新税收收入动向，分析税源结构，为领导决策提供参考依据。做到依法征收，应收尽收，充分发挥财政职能的杠杆作用。加强“收支两条线”的管理，确保非税收入全额纳入财政专户。

2、继续加强支出管理，优化支出结构

强化财政支出管理，不断提高财政科学化、精细化管理水平。一是继续坚持“量入为出、量力而行，收支平衡”的原则，二是在“保工资、保运转、保民生”的前提下“促发展”，按照中央八项规定和反对浪费要求，坚决控制一般性财政支出增长，严格控制“三公经费”支出和会议费支出，确保实现公用经费“零增长”。三是切实加强涉农资金的管理，提高资金使用的规范性，安全性和有效性。

3、加强两个中心的工作、努力提高财务管理水平

一是两个中心要坚决执行财务管理制度和镇制定的资金收入管理制度、审批制度，切实做好财务管理和结算、代理工作。二是继续提高代理中心人员管理水平，加大会计人员培训，提高会计信息质量。三是不断总结经验，完善制度，真正管好财、理好财。

4、继续加强学习，进一步加强财政队伍建设

加强新预算法的学习，贯彻领会新法精神，加强各级财政资金的管理与监督。加强法律法规的宣传与学习，努力提高工作人员政治素质、业务水平，全力做好各项财政工作。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，振奋精神，解放思想，开拓创新，真抓实干，努力开创财政工作新局面，为全镇经济社会又好又快发展作出新的贡献。