各位代表：

我受五云镇人民政府的委托，现就我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告如下，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

2014年预算执行情况

2014年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，全力以赴抓收入，主动服务促发展，不断强化公共财政职能作用，切实加强财政监管，优化支出结构，注重民生，确保重点，较好地完成了各项财政工作任务，确保了镇中心工作的开展和重要政策措施的实施，促进了全镇经济社会科学发展。

一、预算收入完成情况

2014年我镇财政一般预算收入2202.66万元，为年初预算的120.69%，具体各项收入如下：

（一）工商各税收入138.96万元；

（二）转移性收入（上级补助收入及结余收入等）2063.70万元。

    二、预算支出执行情况

    2014年，我镇一般预算支出为2066.75万元，为年初预算的113.24%，具体项目如下:

（一）一般公共服务事务支出551.78万元：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出404.03万元；

2.统计信息事务支出2.30万元；

3.财政事务支出58.49万元;

4.纪检监察事务支出6.00万元;

5.共产党事务支出11.24万元;

6.群众团体事务支出6.72万元;

7.其他公共服务事务支出63.00万元。

（二）文化体育与传媒事务支出20.70万元;

（三）社会保障和就业事务支出32.03万元;

（四）医疗卫生与计划生育事务支出285.22万元；

（五）城乡社区管理事务支出91.28万元；

（六）农林水事务支出935.96万元；

（七）节能环保事务支出142.40万元；

（八）住房保障事务支出3.83万元；

（九）其他支出3.55万元。

三、收支平衡方面

2014年财政总收入2202.66万元，财政总支出2066.75万元，结余135.91万元（主要是扶贫资金结转新年度使用）。

四、主要工作措施

（一）密切配合，提高税收征管质效。为保障全镇经济社会发展的资金供给，我们和税务部门密切配合，采取有效措施，切实加强地方财政收入征管。在抓好主体税种征管的同时，进一步加强非主体税种的征管，认真挖掘潜力，积极引资引税，规范税收执法，优化纳税服务，有效提高税收征管质效。2014年，完成工商各税收入629.06万元，超额完成县下达任务；争取困难补助、项目补助资金600多万元，有效缓解镇财政紧张局面。

（二）科学理财，提高财政保障能力。全镇财政工作始终坚持“民生优先，确保重点”的原则，严格按照中央八项规定和厉行节约，严控一般性支出、严控“三公经费”支出，不断提高民生支出标准，加大教育创强、扶贫开发、合作医疗、人口计生等方面投入，着力解决事关人民群众切身利益的突出问题，确保政府正常运转和种粮补贴、危房改造补助等资金按时发放。

（三）强化监管，提高财政管理水平。深入贯彻执行有规、管理有序的公共财政运行机制，遵循“保工资、保运转、保民生、促发展、收支平衡”的原则编制预算。严格追加预算支出管理，完善财政管理制度，规范支出范围。加强对财政资金使用管理，推进财政监督工作转型，发挥财政资金最大效益。严格按有关规定和制度办理财务结算，认真审核每一笔凭证，坚决杜绝不合理开支。2014年度做到“三公经费”支出只减不增，确保对民生的投入和重点项目支出。

（四）完善制度，规范财务管理工作。镇财政结算中心、镇会计委托代理中心认真执行上级的工作部署，结合开展规范化财政所建设等工作，制定了一套行之有效的财务管理制度——《揭西县五云镇财政所开展“规范化财政所”建设资料汇编》，进一步规范和完善财务管理，提高了财政管理信息化水平、工作效率和服务质量，方便了群众办事。

此外，我们还认真做好生态公益林效益资金等惠农补贴的发放工作，积极协助镇政府加强镇办企业的管理，紧密配合上级有关部门做好审计以及专项资金的检查工作，协调处理好与各有关部门的关系，按时完成镇委、镇政府和县财政局等上级有关部门交办的工作。

2015年财政一般预算草案及财政主要工作

编制2015年财政预算的指导思想是：以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、稳定增长、平衡收支、厉行节约、保障民生”的原则，加强财政管理，提高财政收入质量，严格控制一般性支出，集中资金确保民生投入、政权运转和社会稳定，为我镇经济社会科学发展提供坚实保障。今年我镇财政一般预算收支拟作如下安排：

一、预算收入方面

2015年预算总收入1799.77万元，具体分解如下：

（一）上级补助收入1571.23万元；

（二）地方公共财政预算收入（工商各税收入）92.63万元；

（三）上年专项结转收入135.91万元。

二、预算支出方面

2015年一般预算总支出1799.77万元，具体项目如下：

（一）一般公共服务支出544.55万元，占年度预算的30.26%。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出467.84万元，占年度预算的25.99%；

2.财政事务支出27.15万元，占年度预算的1.51%；

3.共产党事务支出11.24万元，占年度预算的0.62%；

4.纪检监察事务支出3.60万元，占年度预算的0.20%；

5.群众团体事务支出4.72万元，占年度预算的0.26%；

6.其他公共服务支出30.00万元，占年度预算的1.67%。

（二）文化体育与传媒事务支出15.70万元，占年度预算的0.87%；

（三）社会保障和就业事务支出14.56万元，占年度预算的0.81%；

（四）城乡社区管理事务支出66.90万元，占年度预算的3.72%；

（五）农林水事务支出647.83万元，占年度预算的35.99%；

（六）节能环保事务支出40.00万元，占年度预算的2.22%；

（七）计划生育事务支出311.69万元，占年度预算的17.32%；

（八）其他支出22.63万元，占年度预算的1.26%；

（九）上年专项结转支出135.91万元，占年度预算的7.55%。

三、收支预算平衡方面

2015年预算总收入1799.77万元，预算总支出1799.77万元，收支对抵后结余平衡。

四、2015年财政主要工作措施

2015年是五云科学发展的重要一年，是实施“十二五”规划的最后一年，做好2015年的财政工作，意义十分重大。

（一）齐抓共管，实现收入平稳增长。牢牢立足本镇实际，拓宽引资引税渠道，密切配合税务部门，共同抓好财税征管，努力实现收入平稳增长。加强财政收入分析监测，及时掌握各种增收和减收因素，有针对性地挖潜防漏，做到依法征收、应收尽收，提高税收征收效率。加强专项资金的使用和管理，加大财政结余结转资金的盘活和清理力度，使其尽快发挥效益。主动与上级有关部门加强沟通联系，积极寻求支持，为本镇经济社会发展提供财力保证。

（二）依法理财，不断完善支出体系。按照新预算法的要求，严格执行镇人大批准的财政预算草案计划，强化预算约束，原则上不追加预算。以公共财政理念为导向，探索建立财政财务一体化信息平台体系，实现优化资源配置，提高财政科学化、精细化管理水平。按照中央八项规定和反对浪费要求，坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，在“保工资、保运转、保民生”的前提下“促发展”，确保民生投入的增长快于一般性支出增长，确保实现公用经费“五个零增长”。合理安排调度资金，强化财政保障作用，促进全镇经济社会平稳健康发展。

（三）深化改革，提高财政管理水平。按照新预算法的要求和省财政厅关于率先在全国建立现代化预算管理体系的精神，进一步改进预算管理，完善预算编制，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。健全政府性债务风险预警机制，逐步消化存量，依法控制债务增量，确保财政平稳安全运行。加强新预算法的学习，全面贯彻、深刻领会新法精神，加强财政资金的管理与监督。充分利用科技手段，以动态监管、适时监控、事前构建、事中规范、事后监督的模式，对专项资金进行监督管理，从制度上、技术上保障财政资金的安全运行，保证财政支农、社会保障等专项资金安全高效拨付到位，确保资金专款专用并发挥绩效。加强监督检查，督促各单位厉行节约，自觉遵守财经纪律。

各位代表，2015年是我镇充满机遇与挑战的一年，发挥财政职能作用，服务全镇工作大局，任务艰巨、使命光荣。让我们在镇委、镇政府的坚强领导和上级财政部门的指导帮助下，振奋精神，勇于担当，积极工作，为推动五云科学发展作出新的更大贡献！