揭西县环境卫生管理局2015年度部门决算公开

目       录

　　第一部分  揭西县环境卫生管理局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分 揭西县环境卫生管理局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分 揭西县环境卫生管理局2015年部门决算情况说明
　　第四部分  名词解释

　　

第一部分   揭西县环境卫生管理局概况
　　（一）部门职责

揭西县环境卫生管理局（简称揭西县环卫局）成立于1994年12月，由县委、县政府委托河婆镇委、镇政府代管，1997年12收归县人民政府直接管理，为副局级事业单位，2008年10月，参照公务员法管理单位，为县人民政府直属副科级事业单位，赋予行政管理职能，开展环卫法规、知识的宣传和教育活动；具体负责县城环境卫生的规划管理、指导协调和监察管理等；组织县城垃圾清运及处理，确保县城市容环境卫生整洁；完成县人民政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

揭西县环卫局内设人秘股、管理股、财务股、监察股（加挂县环境卫生监察大队牌子）等四个职能股（均为副股级）。

（三）人员情况

核定机关人员事业编制21名，按规定配备后勤服务人员4名，核定环卫工人85名；退休人员65人；局机关人员经费由财政核拨，环卫工人所需经费在收取的环卫费中列支，不足部分由财政核补。

    
　　第二部分   环卫局部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表格详见附件：2015年部门决算公开表01表-08表

　　第三部门    县环卫局部门决算情况说明

一、年度收入支出决算总体情况说明
　　（一）年度收入总体情况
　　县环卫局年度总收入1389.68万元，其中本年收入1389.68元。具体情况如下：
　　财政拨款收入1389.68万元，比2014年决算931.85万元增加457.82万元，增加49%，主要原因是财政经费保障到位，财政加大了环卫经费的投入。         
　　（二）年度支出总体情况
　　县环卫局年度总支出1389.68万元，其中本年支出1389.68万元，具体情况如下：
　　1.城乡社区支出1034.44万元，主要用于行政运行、环卫管理工作的支出。
　　2.社会保障和就业支出1.7万元。
　　3.住房保障支出1.4万元。
　　4.节能环保支出352.14万元。
　　二、财政拨款收入支出总表说明
　　（一）年度财政拨款收入说明
　　县环卫局年度财政拨款收入合计1389.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1389.68万元，比年初预算1234.39万元增加155.29万元，增加12.58%，主要原因是加大了垃圾场改造、环卫设施、环卫工人工资福利的投入。
　　（二）年度财政拨款支出说明
　　县环卫局年度财政拨款支出合计1389.68万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1389.68万元，比年初预算1234.39万元增加155.29万元，增加12.58%，主要原因是加大了垃圾场改造、环卫设施、环卫工人工资福利的投入。
　　三、年度财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　县环卫局年度“三公经费”财政拨款支出决算数是1.85万元，完成预算3.72万元的50% 。其中：公务用车运行费支出决算数为1.54万元，完成预算的62%、公务接待费支出决算数为0.3万元，完成预算的25%。“三公”经费的支出决算数小于年初预算数，主要原因是我局严格执行上级有关公务接待的管理规定，减少公务支出。
　　与2014年相比，“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少了1.28万元，减少40%。其中：公务接待费支出决算数增加了0.3万元，减少75%，公务接待费支出减少的主要原因我局严格执行上级有关公务接待的管理规定，减少公务支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出决算中，公车运行维护费支出1.54万元，占83%；公务接待费0.3万元，占17%，具体情况如下：
　　1.公务用车运行维护支出1.54万元，单位保有车辆1辆，主要用于日常县城环卫工作、往返垃圾场管理工作检查。
　　2.公务接待费支出0.3万元，主要用于接待省环卫协会相关专家对垃圾填埋场进行调研工作。发生国内接待5批次，接待人数共62人。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门机关运行经费支出402.86万元，比2014年度决算数221.95万元，增加了180.91万元，增加81%。主要原因是受物价上涨我局劳务费及水电费的增长。

（二）政府采购支出情况说明
 　　2015年我局政府采购支出总额193.45万元，其中政府采购货物类支出113万元，政府采购服务支出80.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况
　截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车1辆，垃圾车12辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况
　　绩效管理工作总体情况。
　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效情况良好。
　　第四部分    名词解释
　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
　　二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

揭西县环境卫生管理局

2016年9月2日