揭西县审计局关于

2015年度部门决算公开情况说明

一、 部门基本情况

（一） 主要职责

    贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针、政策和法律法规，拟订我县审计监督的地方规范性文件，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计工作计划，对直接审计、调查和核实的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。 

（二）部门概况

县审计局行政上隶属县人民政府管理，财务隶属县财政管理，属县财政全额拨款的行政单位。局内设：人秘股、财税金融审计股、经济责任审计股、经贸审计股、下属正股级公益一类事业单位一个：经济责任审计中心。

（三）人员构成情况

县审计局行政编制13人，事业编制4人。至2015年12月末，单位共有33人，其中：在职22人，退休11人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出决算总体情况

2015年度部门决算收入251.86万元，比上年决算数243.30万元增加8.56万元，增长率3.52%，增长原因主要是财政拨款收入增加。 2015年部门决算支出251.86万元，比上年决算数243.30万元增加8.56万元，增长率3.52%。支出增长原因主要是人员经费得到相应增加。 

2、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总额251.86万元，收入为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入251.86万元、年初结转0万元和结余0万元。2015年财政拨款支出决算总额251.86万元，主要用于局机关人员工资、津贴补贴的基本支出及对家庭和个人的补助支出、单位日常运转及完成审计部门行政工作任务而安排的支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为251.86万元，用于一般公共服务（类）支出251.86万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算217.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费186.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、机关运行经费支出情况说明

   2015年度县审计局机关运行经费支出31.32万元，比2014年支出25.16万元增加6.16万元，增长24.48 %，主要是正常经费相应增加。

四、政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购5.96万元，为购置办公设备。

五、国有资产占用情况说明

截止2015年12月末，我局共有3辆公务用车，为一般公务用车，单位没有价值200万元以上大型设备。

六、“三公”经费支出说明

（1）“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年度“三公”经费决算数总额10.07万元，比年初预算数10.80万元减少0.73万元，比上年决算数11.94万元减少1.87万元，其中：公务用车购置及运行费4.86万元，比年初预算数5.00万元减少0.14万元，比上年决算数6.14万元减少1.28万元，计：公务用车购置费0元；公务用车运行费4.86万元，比年初预算数5.00元减少0.14元，比上年决算数6.14万元减少1.28万元；公务接待费5.21万元，比年初预算数5.80万元减少0.59万元，比上年决算数5.80万元减少0.59万元。

     2015年“三公”经费决算数比年初预算数减少0.73万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动等，使“三公”经费各单项支出减少。公务接待费减少的主要原因是规范公务接待活动，严格按照公务接待标准和规范进行。公务用车运行费减少的主要原因是根据公车改革政策减少运行费用。 

  （2）“三公”经费支出相关情况说明

   因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年共计0个出国（境）团组，0人次。

  公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.86万元。主要用于汽车的维修、保养、购买保险及加油。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，费用为5.21万元。主要用于上级业务检查及业务学习交流等来客，国内公务接待10批次，60人次。

    七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局认真贯彻中央、省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。让预算绩效管理工作取得较好成效。

     八、专业名词解释

我局无专业名词解释

附件：2015年揭西县审计局 部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表