2015年度揭西县粮食局部门决算

目       录

第一部分   揭西县粮食局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   揭西县粮食局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  揭西县粮食局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭西县粮食局概况

（一）部门主要职责

揭西县粮食局是揭西县政府主管粮食工作的职能部门，为县人民政府工作，主要职责：提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；拟定粮食管理规定、办法和措施，负责军粮供应管理。

（二）机构设置

揭西县粮食局属二级行政单位，下属事业单位1个。（1）本部行政编制人员10人，其中：政府机关人员8人，年末人员实有8人，其中：府机关人员8人。离休人员7人，退休人员27人，遗属人员10人。（2）揭西县储备粮管理中心，下属事业单位，年末实有人数13人。

第二部分  揭西县粮食局2015年部门决算表

详见附件

第三部分  揭西县粮食局2015年部门决算情况说明

一、关于预算执行情况分析。

2015年我局本年收入4504495.62元，较2014年决算收入增长311092.03元，增长率为7.42%，增长的主要原因是财政经费保障到位，财政拨款收入增加。

2015年本年支出4504495.62元，其中基本支出4484495.62元，项目支出20000元。较2014年决算支出增长311092.03元，增长率为7.42%，增长的主要原因：一是预算经费增加，我局经费在得到保障情况下相应支出增加，二是我局高度重视预算执行，多措并举，狠抓落实，提升了预算执行率。

2015年我局财政拨款收入为4504495.62元，较2014年财政拨款收入增长311092.03元，增长率为7.42%；较2015年预算增加587934.62元，增长率为15.01%。增长的主要原因：一是财政加大粮油储备经费投入；二是财政增加部分粮食保管员待遇。

二、关于“三公”经费支出说明。

2015年我局“三公”经费总额为31050.3元，其中：

一是因公出国（境）费0元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人。较年初预算数0元减少0元。

二是公务用车购置及运行维护费25660.3元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费25660.3元。较年初预算数25000元增加660.3元，较2014年度决算数减少104.6元。2015年我局无购置公务用车，我局公务用车保有量为1辆。主要是根据公车改革政策，减少公务用车购置和运维费用。

三是公务接待费5390元，其中公务接待批次15个，接待人次118人。较年初预算数8038元减少2648元，主要是我局严格执行县委县政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。

三、关于机关运行经费支出情况说明。

2015年我局机关运行经费支出214355元，较2014年110793.2元增加103561.8元，增长率为93.47%。主要原因是受物价上涨我局各类费用支出增长。

四、关于政府采购支出说明。

2015年我局政府采购支出总额为0元，无政府采购事项。

五、关于国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

六、关于2015年度预算绩效情况说明。

我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。