灰寨镇2015年决算执行情况分析及相关说明

一、灰寨镇机关部门职责、机构设置的情况说明

（一）机构设置

根据《关于同意揭西县灰寨镇机关职能配置、内设机构和人员编制规定的批复》（揭西机编〔2012〕17号）的文件规定，灰寨镇机关内设机构设置为“五办两中心”，具体名称如下：

1、党政办公室

2、村镇建设办公室

3、农业经济办公室

4、人口和计划生育办公室

5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心

7、社会事务服务中心

（二）内设机构职能配置

镇机关设置“五办两中心”具体职能为：
    1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。
    2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。
    3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。
    4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。
    5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。
    6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。
    7、社会事务服务中心，负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

二、灰寨镇部门预算执行情况说明

（一）收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计16695398.52元，其中：财政拨款收入16570348.52元

    2015年度支出总计16695398.52元，其中：基本支出8032938.52元，项目支出8662460元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款支出1503327.52元，其中基本支出7907888.52元。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    2015年度政府性基金预算财政拨款收入1537121元，支出1537121元。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    1.因公出国（境）费用0元。

    2.公务用车运行维护费50000元。

    3.公务接待费92100元。

三、2015年本部门无专业名词解释  

四、政府采购支出说明

我镇2015年未有发生政府采购支出。如若发生政府采购支出将及时公开。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

我镇2015年度没有关于预算绩效管理工作的情况。如若发生，将及时给予公开。

六、机关运行经费支出说明 

我镇2015年部门机关运行经费支出288.95万元，比2014年增加79.37万元，增长37.87%。主要原因是由于人员工资待遇及办公经费较上一年度有所提高。我镇将继续做好机关运行经费支出的公开工作。

七、关于国有资产占用情况说明

我镇截止2015年12月31日，共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆。

八、“三公”经费支出说明

我镇2015年“三公”经费支出总额基本与上一年度持平，并略有下降。因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，保有量为2辆，公务用车运行费为50000元。国内公务接待的批次为426批，人数为1945人。我镇将继续做好“三公”经费支出控制工作，并做好“三公”经费支出公开。

  揭西县灰寨镇人民政府   

        2016年09月05日