2015年

部 门 决 算

目录

第一部分  揭西县工商行政管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭西县工商行政管理局概况

一、主要职责

揭西县工商局主要职能是负责对辖区内从事生产经营活动的个体工商户、各类企业的登记注册；依法履行市场监管和行政执法职能，对从事工商业经营活动的单位、个人及其经济活动进行监督管理；依据国家有关法律法规，查处市场中的经济违法违章案件；承担流通领域商品质量监督管理职能；组织协调打击非法传销和变相传销职能；受理消费者投诉等。

二、机构设置

我局机关设置办公室、人事监察股等9个内设机构，设置经济检查大队1个直属行政单位；下设河婆等11个工商所；设立机关服务中心、消费者权益保护委员会（加挂12315投诉举报中心牌子）2个事业单位。

第二部分  揭西县工商行政管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：以上各表详见附件。

第三部分  揭西县工商行政管理局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度收入总体情况

揭西县工商行政管理局2015年度总收入2619.35 万元，主要包括财政拨款和其他收入二个来源，具体情况如下：

1.财政拨款收入2605.53万元，占收入来源的99.47%，较上年财政拨款收入增加492.81万元，增加23.32%。主要增加原因一是新增招录公务员9人，二是补发在职人员2014年10至12月调资款和补发离退休2014年10月至2015年增加基本离退休费。

2.其他收入13.82万元，占总收入0.53%。较上年增加4.33万元，增加45.62%，主要原因是地方财政拨入的补助经费增加。

（二）2015年度部门决算支出情况

2015年我局支出总额2,345.62万元，较2014年支出总额2,122.47万元，同比增加223.15万元，增加率为10.51%。主要增加原因是补发在职人员2014年10至12月调资款和补发离退休2014年10月至2015年增加基本离退休费支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

揭西县工商行政管理局2015年度财政拨款收入合计2619.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2605.53万元，比年初预算数增加583.51万元，增长28.85 %；主要原因是年中增加了退休人员支出和执法办案经费等支出；政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

揭西县工商行政管理局2015年度财政拨款支出合计2345.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2332.62万元，比年初预算数增加297.62万元，增长14.63%；主要原因是年中增加了退休人员支出和执法办案经费等支出；无政府性基金预算财政拨款支出。

 分功能科目看，一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）2142.62万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出等；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）3.00 万元，主要是购置缉私办案办公设备支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）200万元，主要用于退休费支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县工商行政管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.21万元，完成预算65万元的83.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.24万元，完成预算50万元的96.48%；公务接待费支出决算为5.94万元，完成预算15万元的39.6 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.17万元，下降5 %。其中：公务接待费支出决算减少1.44万元，下降 19.51%。公务用车购置及运行维护费支出减少3.4万元减少5%，公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出48.26万元，占89.04 %；公务接待费支出5.94 万元，占10.97 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年无公务用车购置；公务用车运行及维护支出 48.21万元，2015年局机关及下属11个单位公务用车保有量为28辆，主要用于公务车辆和执法车辆的燃油、维修、路桥、保险等支出。

3.公务接待费支出5.94万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，发生国内接待67 批次，接待人数约1196人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出254.27万元，比上年减少41.71万元，降低14.09%。主要原因是：体制改革，机构合并，下放县级管理。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车26辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

我局认真贯彻中央及地方有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。