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第一部分  中国共产党揭西县委员会党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中国共产党揭西县委员会党校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国共产党揭西县委员会党校2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分中国共产党揭西县委员会党校概况

一、部门主要职责

根据《关于中共揭西县委党校及其下属事业单位分类改革方案的批复》（揭西机编[2012]72号文），县委党校为县委管理的公益一类事业单位，正科级。

中共揭西县委党校是在中共揭西县委直接领导下培养党员领导干部和马克思主义理论骨干的学校，是党委的一个重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。其主要职责是：

    （一）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针政策。

    （二）培训轮训全县副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

    （三）承办党委和政府部门举办的专题研讨班。

    （四）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。特别是本县的新情况、新问题，联系实际开展社会调查，科学研究和探讨。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训。

    （六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

    （七）对各镇（乡）党校进行支持和业务指导。

（八）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

 中共揭西县委党校内设3个正股级机构：

    （一）办公室

    综合协调全校政务、事务工作。围绕校中心工作进行调查研究，提出意见和建议；协助领导做好全校思想政治工作及组织人事工作；负责机构、编制、人事、财务、后勤、物资保管；负责制订年度工作计划，起草文件，年度总结及有关资料；负责文印、文件收发、档案管理、保密工作、车辆管理、图书管理；协助领导协调各科室工作及对外联络接待工作；协助党支部做好有关党务工作，做好本校工会、妇女组织的有关工作及其它日常工作。

    （二）教研室

    负责干部培训轮训班、公务员培训班和计划外班次的教学管理；协助主管领导制订年度干部培训计划和教研计划，做好年终培训和教研总结；制定各班次教学计划，研究落实培训内容。负责对学员进行管理和做好学员思想工作，组织学员进行参观、调研等活动。抓好科研工作，组织老师开展科研、理论研讨活动；指导镇（乡）党校的教学工作。

    （三）函授班

承担中央党校、省委党校学历教育及其他形式的干部继续教育的教学管理工作；根据教学安排，制定教学计划；做好教学课程安排、编制好教学课堂表；负责招生及学籍管理、考勤统计等管理工作；负责学员思想教育；做好教材征订、分发等具体业务；负责做好教学对外联络和远程网络教育、信息管理等工作。

   党校下属事业单位；  中共揭西县委党校会议接待所为中共揭西县委党校下属正股级公益三类事业单位。主要任务是担负县委、县政府及各部门的会议接待和本县党政干部继续教育学员住宿接待任务。

第二部分  中国共产党揭西县委员会党校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中国共产党揭西县委员会党校2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

中国共产党揭西县委员会党校2015年度总收入249.35万元，其中本年收入249.35万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入247.12万元，比上年决算数减少653.59万元，增长73%。主要原因是我校领导认真执行上级有关文件精神，严格把关和严格控制“三公”经费支出等各种支出所取得成效。

2、事业收入2.23万元，比上年决算数增加2.23万元。主要原因：是因为教育事业收入。

无上级补助收入、经营收入、其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党揭西县委员会党校2015年度总支出249.35万元，其中本年支出249.35万元。具体情况如下：

1、教育（类）支出247.57万元，与上年相比无变化。主要用于干部进修及培训、干部教育。

2、住房保障（类）支出1.78万元，与上年相比无变化。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中国共产党揭西县委员会党校2015年度财政拨款收入合计247.12万元。其中：一般公共服务预算财政拨款收入247.12万元。与年初预算数相比无变化；无政府性基金预算财政拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中国共产党揭西县委员会党校2015年度财政拨款支出合计247.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出247.12万元，与年初预算数相比无变化；无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，教育支出（类）进修及培训（款）245.34万元主要用于干部教育、进修及培训；住房和保障（类）支出1.78万元用于财政人员住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党揭西县委员会党校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算4.3万元的58%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%；公务接待费0万元，完成预算1.8万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

   与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.8万元，下降42%。其中：公务用车购置及运行维护费无变化；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降100%。公务接待费减少主要原因我校认真贯彻落实中央、省、市、县有关文件精神，在使用和管理上能够严格执行上级厉行节约，严格控制“三公”使用开支所取得的成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.   公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，2015年党校及下属事业单位公务用车保有量为1辆，主要用于本校公务用车。

2.   公务接待费支出0万元，2015年，本校及下属事业单位共发生国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待共0人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出247.12万元，比上年减少653.59万元，下降73%。主要原因是：我校领导认真执行上级有关文件精神，严格把关和严格控制“三公”经费等各项支出所取得成效。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，一般公务用车主要是用于党校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。