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第一部分  揭西县总工会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  揭西县总工会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  揭西县总工会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分揭西县总工会概况

一、部门主要职责

揭西县总工会是县委领导的负责工会工作的群众团体，为揭西县政府管理的正科级人民团体机构。主要职责：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全县工会工作计划和有关规定，并组织实施。

2、指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动、安全、卫生、保护，实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。

3、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产〔工作)者及先进集体的评选工作。

5、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

6、指导工会组织建设和干部培训教育工作。

7、管理直属单位，为工会经济发展提供业务指导、信息咨询服务。

二、机构设置

 根据上述职责，县总工会设三部一室：办公室、生产保护部、宣传教育部、生活女工部。

（一）办公室

1、调查研究工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指导性文件，负责机关的文秘、信息、统计、信访、保密、保卫、法律顾问、档案、接待，协调机关各部室工作，

2、指导工会组织建设和工会干部的培训工作，协助对下级工会领导干部的考察调配，负责机关、直属单位的组织、人事管理，指导基层工会开展、建设“职工之家”活动。

3、负责工会经费的收缴业务。，管理使用好本级留成的工会经费；编制工会经费预、决算；研究制定工会及有关事业单位财务管理制度和规章制度；负责管理县总工会固定资产；协调指导全县工会财务工作。监督、审查本级工会经费的收、管、用，监督审计直属单位的财产和资产，指导下级工会经费审查业务，承担县总工会经费审查委员会的日常工作。

（二）生产保护部

参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析，指导基层工会开展民主管理，指导职工劳动竞赛、合理化建议和技术革新活动及班组建设工作，负责推选各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作。参与调查分析职工劳动安全、卫生、保护状况和职工群众安全生产的监督；参与制订涉及职工劳动安全、卫生、保护的有关规定并监督执行；参与调解、仲裁有关侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理。

（三）宣传教育部

调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治、思想、文化、科技、普法教育和工会系统开展文体活动，指导县工人文化宫、职工读书自学活动工作。

（四）生活女工部（加挂县退休职工管理服务委员会牌子）

参与职工生活福利状况以及对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，维护女职工的特殊权益；指导县职工福利会的工作；承担县总工会女职工委员会的日常工作。

第二部分  揭西县总工会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分揭西县总工会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

揭西县总工会2015年度总收入261万元，其中本年收入261万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入261万元，比上年决算数增加33.05万元，增长14.5%。主要原因是增加项目支出26.34万元。

无事业收入、上级补助收入、经营收入、其他收入。

（二）年度支出总体情况

揭西县总工会2015年度总支出261万元，其中本年支出261万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出234.86万元，主要用于人员工资奖金津补贴、基本支出及对家庭和个人的补助支出，比上年决算数增加54.88万元，增长15%，主要原因是提高各所职工工资福利。

2、社会保障和就业（类）支出25.18万元，用于人员死亡抚恤。

3、住房保障（类）支出25.18万元，用于人员住房公积金 。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

揭西县总工会2015年度财政拨款收入合计261万元。其中：一般公共服务预算财政拨款收入261万元。比年初预算数增加33.05万元，增长14.5%；主要原因是增加项目收入26.34万元；无政府性基金预算财政拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

揭西县总工会2015年度财政拨款支出合计261万元。其中：一般公共预算财政拨款支出261万元，比年初预算数增加33.05万元，增长14.5%；主要原因是增加项目收入26.34万元；无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）234.86万元主要用于人员工资奖金津补贴、基本支出及对家庭和个人的补助支出；社会保障和就业（类）人员抚恤（款）支出25.18万元；住房和保障（类）支出0.96万元用于财政人员住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县总工会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成预算5.81万元的50.1%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为1.59万元，完成预算2.5万元的63.6%；公务接待费1.32万元，完成预算3.31万元的39.88%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我会严格落实八项规定的相关规定，按上级部门有关规定规范经费支出。

   与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.91万元，下降50%。其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少0.92万元，下降36.65%，主要是严格控制公车使用；公务接待费支出决算减少1.99万元，下降60.12%。公务接待费减少主要原因是严格控制接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费1.59万元，占54.64%；公务接待费支出1.32万元，占45.36%。具体情况如下：

1.   公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，其中：公务用车运行维护费1.59万元，2015年本会下属单位公务用车保有量为1辆，主要用于工会公务用车。

2.   公务接待费支出1.32万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本会及下属单位共发生国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待48批次、240人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本会机关运行经费支出38.11万元，比上年减少19.24万元，下降33.55%。主要原因是：2015年县统一进行车改，公务用车维护费有所降低，故机关运行经费降低

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，一般公务用车主要是用于本会公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。