2015年揭西县人力资源和社会保障局部门决算

　　一、部门职能及机构设置

揭西县人力资源和社会保障局是县人民政府主管全县人力资源和社会保障行政事务的职能部门。局机关内设人秘股、就业促进股、培训教育股、专业技术人员管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、医疗保险股、财务与基金监督股、公务员管理股、人事劳动争议仲裁股、劳动监察股。

二、部门决算单位及人员构成

揭西县人力资源和社会保障局2015年部门决算由本单位构成。揭西县人力资源和社会保障局2015年定编人数65人，其中：行政编制38人、事业编制27人。2015年年末实有在职人员65人，离退休人员28人。

三、关于预算执行情况分析

2015年度收入支出决算情况总体说明。2015年本部门收入决算1497万元，支出决算1497万元。与2014年比，收入支出总计各增加622万元，增长71%。主要原因：一是工资结构调整，增加工资；二是技校教育专项资金增加，三是就业补助专项资金增加。

2015年度收入决算情况说明。2015年本部门收入决算1497万元，其中：财政拨款收入1492万元，其他收入为5万元。

2015年度支出决算情况说明。2015年本部门支出决算1497万元，其中：财政拨款支出1492万元，其他支出5万元。

关于“三公“经费支出说明。2015年本部门“三公”经费支出合计13.24万元，比2014年“三公”经费支出19.07万元减少了5.83万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元、公务用车运行维护费7.34万元，公务接待费5.91万元。

机关运行经费支出说明。2015年本部门机关运行经费支出26.40万元，比2014年减少3.66万元，降低12.19%，主要原因是落实中央八项规定要求，压缩经费开支。

政府采购支出说明。2015年本部门政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元，政府采购工程支出O万元，政府采购服务支出O万元。

国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导用车O辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车O辆，其他用车O辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

关于预算绩效管理工作开展情况说明。我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得较好成效。

四、关于专业名词解释：无。