揭西县文广新局2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年预算执行情况分析

2015年度我局机关及下属三馆财政拨款总收入23169314.52元，财政拨款总支出23169314.52元。2014年度我局机关及下属三馆财政拨款总收入10010305.00元，财政拨款总支出10010305.00元。2015年年初预算拨款总支出6734100.00元。15年支出增加原因是新增14年15年公共文化建设资金、万众影院县镇数字影院建设以奖代补、舞台音响灯光设备购置、文物保护、文化消费文艺巡演等项目及人员工资福利提高。

二、关于“三公”经费支出说明

2015年度，我局机关及局属事业单位“三公”经费财政拨款支出决算为62374.73元，其中：因公出国（境）费用决算为0元，公务用车购置决算为0元，公务用车运行维护费决算47402.73元，公务接待费决算为14972.00元。2015年局机关及局属事业单位“三公”经费年初预算为734435.00元，其中：因公出国（境）费用预算为0元，公务用车购置预算为0元，公务用车运行维护费决算50000.00元，公务接待费预算为23435.00元。2014年度，我局机关及局属事业单位“三公”经费财政拨款支出决算为73752.00元，其中：因公出国（境）费用决算为0元，公务用车购置决算为0元，公务用车运行维护费决算50152.00元，公务接待费决算为23600.00元。2015年度“三公”经费决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约，严格控制“三公”经费开支的要求，从严控制“三公”经费开支所取得的成效。2015年局机关及局属事业单位因公出国（境）团组数为0，公务用车购置数为0，保有量2辆，公务用车运行费为47402.73元，国内公务接待23批188人。

三、关于机关运行经费支出说明

2015年本单门机关运行经费支出934420.00元，比2014年908876.00元增加25544.00元， 增长2%。主要原因是公用经费标准提高致运行经费有所增加。   

四、关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额392800.00元，其中政府采购货物（协议供货）支出392800.00元，按照政府采购流程完成项目采购。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（待报废），其他用车主要是1997年以前省厅捐赠用于送戏下乡客车1辆货车1辆，手续不完善且失修待报废。

六、本部门公共文化设施建设（三馆、乡镇文化站、村文化室）绩效评价结果良好。

                             揭西县文化广电新闻出版局

                                   2018年4月26日