关于揭西县龙潭镇人民政府预算执行情况分析和相关情况说明

一、龙潭镇人民政府机构设置及各部门职责

根据《关于批转<揭西县简政强镇事权改革实施方案>的通知》（揭西发[2011]13号）和《印发揭西县推进乡镇职权改革实施意见的通知》（揭西发[2011]59号）精神，按乡镇类别我镇定位为较大镇，按乡镇功能定位要求，我镇定位为工业农业重点发展区。现将我镇机关职能配置，内设机构和人员编制规定如下：

（一）转变职能，理顺关系

根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，镇党委、政府要加强对农村工作的领导，转变职能，改进工作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则，综合设置党委、人大和政府机构。根据乡镇分类和功能定位要求，镇机关内设机构设置为“五办两中心”（均为正股级），具体名称为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）

2、村镇建设办公室

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）

4、人口和计划生育办公室

5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心

7、社会事务服务中心

（二）内设机构职能配置

镇机关设置“五办两中心”具体职能为：

1、党政办公室（乡镇加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），信访办主任、派出所所长、司法所所长兼任副主任。

7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人大

2、纪律检查委员会（与监察室合署）

3、武装部

4、共青团

5、妇联

6、工会

（三）人员编制和领导职数

根据揭西发[2011]13号、揭西发[2011]18号和揭西办发[2012]34号精神，重新核定镇机关行政编制40名，其中：镇党委、人大、政府、纪检、武装部领导职数编制11名，党委委员9名（可交叉任职），具体如下：

1、党政、人大、纪检班子及武装部领导职数：党委书记1名（兼人大主席），副书记、镇长1名，专职副书记1名，副镇长2名，人大专职副主席1名，武装部长1名。

2、各综合性办公室领导职数及编制配备

（1）党政办公室编制5名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员2名。

（2）村镇建设办公室编制3名，设主任1名，副主任1名；科员或办事员1名。

（3）人口和计划生育办公室编制4名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员1名。

（4）农业经济办公室编制5名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员2名。

（5）组织宣传办公室编制4名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员1名。

（6）综治信访维稳中心编制2名，设主任1名（由党委副书记兼任）；专职副主任1名（副科级）；副主任2名（分别由派出所所长、司法所所长兼任）；科员或办事员1名。

（7）社会事务服务中心编制3名，设主任1名，副主任1名，科员或办事员1名。

3、按有关规定设置机构及编制配备

（1）纪检监察室编制1名，设副书记兼监察室主任1名。

（2）武装部设部长1名（由党委委员兼任）。

（3）共青团编制1名，设书记或副书记1名。

（4）妇联编制1名，设主席或副主席1名。

（5）工会设主席1名（兼任）。

此外配备机关后勤服务人员数6名。

二、关于预算执行情况分析

    （一）预算执行情况分析

     2015年本单位部门决算数4334.70万元，比2014年增加2425.85万元，增加了50%。主要原因是：2015年度增加了农林水方面的项目支出以及2015年工资改革，执行新工资标准，提高了工作人员的工资。

  （二）关于“三公”经费支出说明。

    2014年度“三公”经费决算数分别为：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元、公务用车运行费50000元；公务接待费44204元。2015年度“三公”经费预算数分别为：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元、公务用车运行费50000元；公务接待费44204元。2015年度“三公”经费决算数分别为：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元、公务用车运行费50000元；公务接待费44204元。

2015年“三公”支出数与2015年年初预算数及上年度支出数对比之下，无增加支出，但增加了接待了批次人次，主要原因是：我单位严格落实八项规定的相关规定，按上级部门有关规定规范经费支出。2015年因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数均为0，公务用车保有量2辆，国内公务接待137批次、452人次。

（三）关于机关运行经费支出说明。

2015年本部门机关运行经费支出1022.24万元，比2014年增加338.57万元，增加33%，主要原因是：我单位执行新工资标准，提高了工作人员的工资。

（四）关于政府采购支出说明。

2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）关于国有资产占用情况说明。

    截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆。

   （六）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位无预算绩效管理工作。

三、关于专业名词解释

本单位无专业名词解释。

                                   揭西县龙潭镇人民政府

                                        2016年9月5日