龙潭镇二〇一五年财政预算执行情况和

二〇一六年财政预算（草案）的报告(书面)

——2016年5月4日在龙潭镇

第十三届人民代表大会第六次会议上

李俊育

各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告龙潭镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并请各位代表和同志们提出宝贵意见。

一、二0一五年财政决算执行情况

2015年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕十二届全国人民代表大会第四次会议精神，在上级财政部门的大力支持和指导下，在各部门的通力合作下，按照县、镇财政工作总体部署，坚持以法治税，强化税收征管，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全镇发展的总体思路和目标任务，认真实施积极的财政政策，不断深化财政改革，以狠抓财政收入为重点、促进支出结构优化升级，积极争取上级补助，确保财政收入稳定增长，调整财政支出结构，加强财政监督，规范财经秩序，超额完成了2015年的各项税收任务，基本保证我镇政治经济和各项事业发展的资金供给，促进了我镇经济和各项事业持续、稳定、健康发展。

（一）预算收支完成情况

1、收入方面：2015年镇财政总收入4334.70万元，其中：上级补助收入及结转收入共3797.86万元；国地两税收入536.84万元。

2、支出方面：2015年财政总支出4334.70万元，分别是公共财政预算支出4107.40万元和基金支出227.30万元。具体明细支出科目如下：

（1）一般公共服务支出531.26万元；

①政府办公厅（室）及相关机构事务支出363.49万元；

②统计信息事务0.6万元；

③财政事务23.66万元；

④商贸事务0.5万元；

⑤群众团体事务6.69万元；

⑥党委办公厅（室）及相关机构事务10.34万元；

⑦组织事务1.98万元；

⑧其他一般公共服务支出124万元；

（2）科学技术支出0.45万元；

（3）文化教育与传媒支出24.30万元；

（4）社会保障和就业支出46.48万元；

（5）医疗卫生与计划生育支出232.14万元；

（6）节能环保支出203.44万元；

（7）城乡社区事务支出144.30万元；

（8）农林水事务支出3036.84万元；

（9）住房保障支出32.49万元；

（10）其他支出83万元。

 3、收支平衡情况：2015年财政总收入4334.70万元，财政总支出4334.70万元，收支保持平衡。

（二）积极争取收入，确保2015年预算任务完成

1、积极配合税务部门，开拓税源。镇领导非常重视税收工作，积极扩宽税源，挖掘潜力，确保任务完成。2015年完成国地两税536.84万元，占计划数的123.94%，其中国税322.87万元，地税213.97万元。

2、继续做好财政结算中心和会计委托代理中心的工作。建立健全各行政村民主理财小组和财务监督小组，进一步加强全镇事业单位和行政村的财务的管理和监督工作。促进了镇村经济的制度化、民主化进程。

3、把党的惠农政策落实到实处。2015年，我们认真落实党的惠农政策，把上级拨来的惠农资金按时按额发放到农户手中。其中，2015年发放中央水稻良种资金补助30.04万元；种粮综合补贴127.58万元；危房改造补助193.5万元；生态公益林补助16.87万元。

4、镇委、镇政府以高度责任感和对镇工作认真负责任态度，结合本镇实际，积极向上级争取资金，支援我镇的农业、水利、交通等工程建设。财政部门认真做好资金使用管理工作，确保专款专用。

二、二0一六年财政预算

2016年财政预算总收入2224.13万元。其中，上级补助收入1381.53万元，上年专项结转收入842.60万元。

2016年度财政预算总支出2224.13万元。其中:

（1）一般公共服务支出462.67万元；

①政府办公厅及相关机构事务支出265.98万元；

②统计信息事务支出0.6万元；

③纪律监察事务支出2万元；

④财政事务支出42.66万元；

⑤群众团体事务支出6.89万元；

⑥党政办公厅（室）及相关机构事务支出10.34万元；

⑦其他一般公共服务支出134.20万元（其中上年结转50万元）；

（2）文化教育与传媒支出0.3万元；

（3）社会保障和就业支出159.64万元（其中上年结转4.7万元）；

（4）人口与计划生育事业支出248.13万元；

（5）节能环保支出74.72万元（其中上年结转12.90万元）；

（6）城乡社区事务支出160.2万元；

（7）农林水事务支出1104.44万元（其中上年结转775万元）；

（8）安全生产监管支出7.92万元；

（9）住房保障6.11万元。

2016年财政预算总收入2224.13万元，总支出2224.13万元,收支保持平衡。

三、二0一六年主要工作

二0一六年我们要全面贯彻落实十二届全国人民代表大会第四次会议精神，加强财政管理，提高财政收入质量，严格控制一般性支出，集中资金确保民生投入、政权运转和社会稳定。

（一）强化预算约束，加强财政收支管理，实现当年财政收支平衡。严格执行财务管理制度，努力降低政府行政运行成本。加强财政监督，提高财政资金使用效率从制定和完善各项财政审批制度，主动接受人大监督和社会监督，加大对专项资金的跟踪问效。加强镇财政结算中心和会计委托代理中心工作。做好村级会计人员、报账员的培训工作，健全各行政村民主理财小组工作，做好财务公开工作。

（二）深化国税、地税征管体制改革，促进乡镇财政国库集中支付制度改革顺利过渡，提高财政资金运行效率和透明度，加强财政资金安全管理。切实加强会计管理基础工作，健全岗位设置和人员配备，形成有效的内部制衡机制。

  （三）优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要，做好农民信息网和财政网工作。及时足额把农民种粮、良种补贴等惠民资金发放到农民手中，把党和政府的惠农政策落到实处。

各位代表、同志们！我们镇的财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督支持下，一定能克服各种困难，完成上级下达的各项任务，为发展我镇的经济和提高全镇人民生活的水平作出贡献。