揭西县广播电视台2015年度部门预算执行

情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策， 把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）根据上级广播电视事业发展战略规划，结合本县实际，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

（三）贯彻落实广播电视行业法规，抓好内部管理，推进各播出机构职能转变，按规定转播中央、省、市广播电视节目。

（四）负责本台广播电视安全播出和设备实施的安全防范工作。

（五）负责本台广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用及广播电视覆盖的建设、维护工作。

（六）负责完整传播中央、省、市广播电视节目。根据网络发展规划，逐步整合各乡镇的有线广播电视传输网络，不断拓展有线广播电视网络的经营工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他任务以及批准的相关业务。

二、机构设置

根据上述职责，揭西县广播电视台内设9个正股级机构。分别是：办公室、监察室、总编室、技术室、广播中心、电视中心、有线广播电视网络中心、广告经营中心、广播电视发射中心。

三、部门结算表格

详见附件1-8

四、预算执行情况分析

1、预算执行情况。2015年财政拨款支出930.30万元，结余0万元。比2014年784.79万元增加145.51万元，主要是调整标准提高人员经费。

2、“三公”经费支出说明。2015年“三公”经费支出22.01万元，比2014年43.35万元降低49.23%。其中：2014年在编制内购置新闻采访车一辆，2015年公务车购置减少17.70万元，降低100%；2015年公务车运行维护费基本持平；2015年公务接待费减少3.75万元，降低35.51%，国内公务接待31批次，人数695人次。三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

3、机关运行经费支出说明。2015年本部门机关运行经费支出262.89万元，比2014年增加134.21万元。主要原因是调整标准提高人员经费和设备维修费用、专用材料费增加。

4、2015年政府采购支出说明。2015年度本部门政府采购支出0万元。

5、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本台共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、新闻采访车4辆。

6、预算绩效管理工作开展情况说明。我台认真贯彻中央及地方有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,使预算绩效管理工作取得较好成效。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

4、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

附件

财政决算附件1-8表  

                          揭西县广播电视台

                          2016年9月1日