团揭西县委2015年度决算公开情况说明
一、预算执行情况分析
2015年我委本年收入共56.46万元，较2014年决算收入45.32万元增加11.14万元，增长率为24.6%，增长的主要原因是财政经费保障到位，财政拨款收入增加。
2015年本年支出共56.46万元,较2014年决算支出增加45.32万元，增长率为24.6%，增长的主要原因：一是预算经费保障，我委经费在得到保障情况下相应支出增加，二是我委高度重视预算执行，多措并举，狠抓落实，提升了预算执行率。
2015年我委财政拨款收入为56.46万元，较2014年财政拨款收入增加45.32万元，增长率为24.6%；较2015年预算增加减少18.54万元，减少率为25%。增长的主要原因是严格落实中央八项规定，控制好各项开支。
二、2015年 “三公”经费支出说明
2015年度，年初预算为64600元，因公出国（境）费0元，公务用车购置为0元，运行维护费25000.00元，公务接待费39600元。“三公”经费财政拨款支出决算为26045.91元，因公出国（境）费为0元，公务用车购置为0元，运行维护费20493.91元，公务接待费5552元。国内公务接待的批次为20次，120人次。2014年部门决算中因公出国（境）费决算0元，公务用车购置费0元，公车运行维护费决算20993.91元，公务接待费决算39600元，2014年与2015年对比，2015年公车运行维护费增加500元，增长率为2.38%；公务接待费减少34048元，降低率为86%。公务运行维护费增加是因为2015年开展各项团的活动和各类志愿服务活动大幅度增加，用车的频率比2014年大许多；公务接待费大幅度减少，是因为严格执行党中央八项规定，严格控制各项开支。
三、机关运行经费支出说明
2015年我委机关运行经费支出42853元，比2014年减少10106元，减少19%。减少主要原因是：“三公经费”支出控制得比较好，各项指标都有所减少，减少的幅度较大。
四、政府采购政策说明
2015年我委没有进行政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门公务车1辆，为一般公务用车；单位没有价值200万元以上大型设备。
六、名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：2015年团揭西县委部门决算公开表（公开01表-07表）
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收入支出决算总表
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公开01表
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部门：中国共产主义青年团揭西县委员会
|
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单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
564,583.10
|
一、一般公共服务支出
|
16
|
561,890.10
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、公共安全支出
|
17
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、教育支出
|
18
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
19
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
20
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、城乡社区支出
|
21
|
|
|
……
|
7
|
|
七、交通运输支出
|
22
|
|
|
|
8
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
|
|
|
9
|
|
七、住房保障支出
|
24
|
2,693.00
|
|
|
10
|
|
八、其他支出
|
25
|
|
|
|
11
|
|
九、债务还本支出
|
26
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
564,583.10
|
本年支出合计
|
27
|
564,583.10
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
13
|
|
结余分配
|
28
|
|
|
年初结转和结余
|
14
|
|
年末结转和结余
|
29
|
|
|
合计
|
15
|
564,583.10
|
合计
|
30
|
564,583.10
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：中国共产主义青年团揭西县委员会
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
564,583.10
|
564,583.10
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
561,890.10
|
561,890.10
|
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
561,890.10
|
561,890.10
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
320,690.10
|
320,690.10
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
241,200.00
|
241,200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
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|
支出决算表
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：中国共产主义青年团揭西县委员会
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
564,583.10
|
323,383.10
|
241,200.00
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
561,890.10
|
320,690.10
|
241,200.00
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
561,890.10
|
320,690.10
|
241,200.00
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
320,690.10
|
320,690.10
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
241,200.00
|
|
241,200.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：中国共产主义青年团揭西县委员会
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
564,583.10
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
561,890.10
|
561,890.10
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、公共安全支出
|
19
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、城乡社区支出
|
23
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、交通运输支出
|
24
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
六、社会保障和就业支出
|
25
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
七、住房保障支出
|
26
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
|
10
|
|
八、其他支出
|
27
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
九、债务还本支出
|
28
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
564,583.10
|
本年支出合计
|
29
|
564,583.10
|
564,583.10
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
30
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
|
基本支出结转
|
31
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
项目支出结转和结余
|
32
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
总计
|
17
|
564,583.10
|
总计
|
34
|
564,583.10
|
564,583.10
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：中国共产主义青年团揭西县委员会
|
|
|
单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
564,583.10
|
323,383.10
|
241,200.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
561,890.10
|
320,690.10
|
241,200.00
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
561,890.10
|
320,690.10
|
241,200.00
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
320,690.10
|
320,690.10
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
241,200.00
|
|
241,200.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2,693.00
|
2,693.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：中国共产主义青年团揭西县委员会
|
|
单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
323,383.10
|
280,530.10
|
42,853.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
320,690.10
|
277,837.10
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42,853.00
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20129
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群众团体事务
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320,690.10
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277,837.10
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42,853.00
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2012901
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行政运行
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320,690.10
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277,837.10
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42,853.00
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2012999
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其他群众团体事务支出
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221
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住房保障支出
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2,693.00
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2,693.00
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22102
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住房改革支出
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2,693.00
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2,693.00
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2210201
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住房公积金
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2,693.00
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2,693.00
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门：中国共产主义青年团揭西县委员会
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单位：元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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无障碍版
粤公网安备
44522202000114号