一、2013年度财政预算执行情况

    2013年棉湖镇财政预算工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督及上级财政部门的大力支持下，在各部门通力合作配合下，按照上级财政工作的总体部署，坚持以法治税、强化征管，确保财政收入稳定增长，认真做好支出安排，细化财政预算管理，确保干部职工工资、社会保障和民生等重点支出，加强财政监督，严格控制一般性支出，提高资金使用效益，促进了全镇社会事业又好又快发展，全年财政运行情况良好，有力地保障了镇委镇政府的中心工作的开展和各项政策措施的实施，促进了全镇国民经济和各项事业持续稳定、健康发展。

    现将预算执行情况报告如下：

   （一）收入预算执行情况

    2013年度财政总收入7744.55万元，2013年度完成国地两税任务3668万元，其中国税完成735.7万元，地税完成2932.3万元，超额完成税收任务109.4万元。

   （二）支出预算执行情况

    2013年度财政总支出为7720.13万元。

    在总支出中：

    1、人员统发工资807.48万元；

    2、农林水事业费支出447.18万元；

    3、消防及环卫支出191.11万元；

    4、行政管理费支出817.98万元；

    5、市政、基础设施建设支出4825.06万元；

    6、社区居委会支出307.75万元；

    7、计划生育事业费219.42万元；

    8、其他支出104.15万元。

    （三）收支平衡情况

   2013年度财政总收入7744.55万元，财政总支出7720.13万元，结余24.42万元。本年度收支情况主要是加大市政基础设施和民生工程的投入，体现在对过境大道改建、截污管网工程、以及消防、环卫等方面的投入。

    二、2014年度财政预算草案

    2014年我镇财政预算安排和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，扎实做好各项财税工作，加强预算执行管理，提高预算支出执行均衡性，增强专项资金使用效果。围绕全镇中心工作，以加快公共财政体系建设为主线，实施积极灵活的财政政策，以财政手段促进经济发展，推动社会和谐进步，进一步调整优化财政收支结构，努力加大对公共领域的投入，着力改善民生、市政基础设施建设、文化科技教育等社会各项事业；继续完善公共财政体制，坚持依法理财，强化财政监管，坚持保民生、保运转、保重点，量入为出，收支平衡的原则，为促进棉湖经济社会事业又好又快发展奠定坚实的基础。

   （一）收入预算方面

    2014年财政预算总收入3200万元，比上年减少主要原因是过境大道工程等基础设施工程完成，2013年两税任务4500万元。

   （二）支出预算方面

    2014年预算总支出3193万元，比增4%。其中：

    1、人员统发工资840万元，比增4%（正常工资晋升）；

    2、农林水事业费支出450万元，比增1%；

    3、消防及环卫支出220万元，比增15%；

    4、行政管理费支出780万元；减少5%；（重点控制“三公”经费支出）

    5、市政、基础设施建设支出258万元,（减少原因是过境大道等市政基础工程完工）

    6、社区居委会支出315万元；比增2.6 %

    7、计划生育事业费支出230万元，比增5%。

    8、其他支出100万元。