京溪园镇2014年度决算执行情况和

2015年预算草案的报告

  ——2015年4月在京溪园镇第十三届人民代表大会第五次会议上

陈玉梅

各位代表:

我受京溪园镇人民政府的委托，现就我镇2014年决算执行情况和2015年预算草案报告如下，请各位代表予以审议。

一、2014年决算执行情况

2014年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的支持监督及上级财政部门的大力支持下，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,不断强化公共财政职能作用，切实加强财政监管，优化支出结构，注重民生，确保重点，财政收入继续保持平稳增长，财政保障能力进一步提高，全面完成了各项财政工作任务，确保了政府中心工作的开展实施，促进了我镇经济和各项事业平稳健康发展。

（一）预算收支完成情况

2014年本镇财政总收入2313.67万元。2014年度地方财政一般预

算收入各项目的完成情况如下：

1、国税收入完成360万元。

2、地税收入完成685万元。

（二）支出结算情况：

2014年财政总支出2313.67万元，其中各项目支出情况是：

    1、一般公共服务支出505.46万元；

    2、科学技术支出1.6万元；

3、文化体育与传媒支出46.4万元；

4、社会保障和就业支出186.74万元；

5、医疗卫生与计划生育支出213.39万元；

6、节能环保支出64.56万元；

7、城乡社区事务支出197.34万元；

8、农林水事务支出1041.91万元；

9、住房保障支出3.27万元；

10、其他支出53万元。

（三）收支结算平衡情况：

2014年度，财政总收入2313.67万元，财政总支出2313.67万元，实现了收支平衡。

二、主要工作和措施

（一）迎难而上，力争上游创佳绩。

从实际出发，抓住重点谋突破，地方公共财政预算收入和税收收入再次实现增长。2014年，镇委镇政府继续以发展经济保民生为重大经济决策，从实际出发，分析我镇经济增长的突破口，及时调整工作重点，再次实现了收入的增长。

（二）立足保障，科学理财惠民生。

2014年，我镇把加强财政支出管理放在更加突出的位置，财政支出统筹兼顾、坚持民生优先、确保重点的原则，优化支出结构，体现了“调结构、惠民生、促发展”的特点。严格按照中央八项规定和厉行节约，反对浪费的有关规定，严控“三公经费”支出，做到只减不增，确保车辆运行经费、会议经费、公务接待费用、办公经费、党政机关出国（境）经费预算“五个零增长”的原则。

（三）与时俱进，强化学习服务。

构建一支“廉洁高效、作风正、素质高”的财政干部队伍，始终是财政事业蓬勃发展的根基与保障，是我镇财政实现科学化，精细化和规范化理财的重要关键。我镇组织了多次的财政干部业务学习培训，不断加强财政干部队伍建设，增强干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，为做好新形势下的财政工作提供坚实保障。

三、2015年公共财政预算草案

2015年，我镇财政工作的指导思想和原则是：以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，以服务“实现绿色崛起，建设幸福揭西”为核心，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、稳定增长、平衡收支、厉行节约、保障民生”等原则。加强财政管理，提高财政收入质量，严格控制一般性支出，为我镇经济社会事业发展提供坚实保障。今年我镇财政一般预算收支拟作如下安排：

（一） 收入预算方面：

2015年，我镇财政预算收入为1785.81万元（按新预算法口径统计）。

其中，上级补助收入1334万元，地方公共财政预算收入156.81万元，调入资金295万元。

（二） 支出预算方面：

2015年，我镇财政预算支出为1785.81万元（按新预算法口径统计）。

其中：1、一般公共服务支出708.48万元；

      2、文化体育与传媒支出0.4万元；

      3、社会保障和就业支出13.4万元；

      4、医疗卫生支出278.62万元；

      5、环境保护支出40万元；

      6、城乡社区事务支出278.96万元；

      7、农林水事务支出465.95万元。

（三） 收支预算平衡方面：

2015年，预算总收入1785.81万元，预算支出1785.81万元，收支平衡。按照“量入为出、保吃饭、保重点、保平衡”的原则，从紧安排财政资金。我们将积极争取上级的支持和帮助，促进我镇经济的发展。

四、坚定信念，真抓实干，确保全年预算收支平衡

为使我镇今年的财政预算收支计划的顺利完成，我们必须树立“比例适当、集散有度、收支合理、使用得当”的理财新思想，加强增收节支，我们将认真做好如下几项工作：

（一）振奋精神，齐抓共管，努力实现收入平稳增长。

在国家经济增长乏力和我镇各种不利的基础因素影响下，确保今年的收入增长任务将较为困难，因此我们紧紧围绕在镇委镇政府的周围，立足于本镇实际，解放思想，振奋精神，齐抓共管，发动一切经济力量谋发展，创收入。今年我镇要坚持做好预算收支执行分析工作，加强财政收入增长分析监测，及时掌握各种增收和减收的因素，针对性挖潜防漏，有效提高收入征管的科学化和精细化水平，做到依法征收，应收尽收，提高税收征收效率。

（二）依法理财，完善支出体系，保障民生。

一是继续坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则。稳中求进，以收定支。二是坚持统筹调度，在“保工资、保运转、保民生”的前提下“促发展”，继续优化支出结构，构建基本公共服务均等化，切实办好重点民生工作，确保民生投入的增长快于一般性支出增长，以惠民实效取信于民；三是按照中央八项规定和反对浪费要求，坚决控制一般性财政支出增长，严格控制“三公经费”和会议费的支出，倡导勤俭办事，厉行节约，支持重点项目和民生支出；四是进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平，确保预算收支平衡；五是合理安排调度资金，强化财政保障作用，发挥财政杠杆作用，促进全镇经济和社会各项事业的平稳健康发展。

（三）继续深化改革，提高科学化理财水平。

    一是深化财政改革，按照新预算法的要求和省财政厅关于率先在全国建立现代化预算管理体系的精神，进一步改进预算管理，完善预算编制提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是推进非税收入改革向纵深发展，确保非税收入的管理规范化。三是加强结余结转资金的管理与控制，积极盘活存量资金，统筹安排，投入到社会事业发展的领域，发挥财政资金的效益。四是强化政府债务监管，健全政府性债务风险预警机制，逐步消化存量，依法控制债务增量，积极防范潜在财政风险，确保财政平稳安全运行。

（四）发挥财政监管职能作用，促进财政资金良性运行。

加强新预算法的学习，贯彻领会新法精神，加强各级财政资金的管理与监督，加强法律法规的宣传与学习，对列入部门预算的专项资金和上级补助的各类专项资金加强监管，保证各项专项资金安全高效地拨付到实施单位，确保资金专款专用并发挥绩效。

各位代表，2015年是我镇充满机遇和挑战的一年，也是完成好“十二五”规划的收官之年，我镇将紧紧抓住“实现绿色崛起，建设幸福揭西”的重大发展机遇，在镇委、镇政府的坚强领导下，振奋精神，发奋图强，解放思想，兢兢业业，刻苦勤勉，勇于担当，以饱满的精神状态和创业激情努力工作，为我镇社会事业的发展做出更大的贡献。