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目录组配分类: 财政预决算 发布时间: 2016-09-06 00:00:00
揭西县2015年财政决算

揭西县2015年财政收支决算情况说明

一、全县财政收入完成情况
(一)一般公共预算收支情况
1、收入方面
2015年财政总收入完成431766万元,为年初预算322409万元的133.92%,为调整预算408597万元的105.67%,比上年收入358645万元增收73121万元,增长20.39%。总收入中的主要项目是:⑴县内一般公共预算收入51459万元,比上年增收4411万元;⑵上级补助收入284888万元,比上年增加35450万元;⑶年终滚存结转收入79236万元;⑷调入资金11281万元;⑸地方政府债券转贷收入4902万元。
2015年县内一般公共预算收入完成51459万元,为年初预算53164万元的96.79%,为调整预算49164万元的104.67%,短收1705万元,比上年收入47048万元增收4411万元,增长9.38%,其中:税收收入36983万元,为年初预算39547万元的93.52%,为调整预算35012万元的105.63%,短收2564万元,比上年收入34389万元增收2594万元,增长7.54%;非税收入14476万元,为年初预算13617万元的106.31%,为调整预算14152万元的102.29%,超收324万元,比上年收入12659万元增收1817万元,增长14.35%。具体分部门收入情况是:
⑴国税部门收入完成10692万元,为年初预算11769万元的90.85%,短收1077万元,比上年收入10234万元增收458万元,增长4.48%。
⑵地税部门收入完成28209万元(含非税收入1918万元),为年初预算29104万元(含非税1326万元)的96.93%,短收895万元,比上年收入25388万元增收2821万元,增长11.12%。
⑶财政部门非税收入完成12558万元,为年初预算12291万元的102.17%,超收267万元,比上年收入11426万元增收1132万元,增长9.91%。
非税税收入占一般公共预算支出的比例为28.14%。
2、支出方面:
2015年财政总支出386815万元,为年初预算322409万元的119.98%,为调整预算数369188万元的104.78%,比上年总支出279409万元增支107406万元,增长38.44%。其中:⑴一般公共预算支出381979万元,比上年公共预算支出278107万元增支103872万元,增长37.35%;⑵上解支出1500万元;⑶地方政府债券转贷还本支出3336万元。
3、平衡方面:
2015年财政总收入431766万元,财政总支出386815万元,结转下年支出27827万元(主要是上级专款结转和额度结余,包含地方政府债券转贷收入1013万元),建立预算稳定调节基金17124万元,实现了预算收支平衡。由于财政历年包袱沉重,2015年收入增长虽然较大,但是政策支出、民生、社会保障支出大幅增加,至2015年底财政仍然存在包袱2000万元,主要是乡镇超收及政策性支出当年无法兑现,需新年度承担支付。
(二)政府性基金预算收支情况
2015年,基金预算总收入40109万元,其中:1、纳入预算管理的政府性基金收入完成2591万元;2、上级补助收入12619万元;3、上年结转收入24799万元(主要是上级专项基金结转);4、地方政府专项债券转贷收入100万元。
基金预算总支出35924万元,其中:1、政府性基金支出29451万元;2、调出资金6373万元;3、地方政府专项债券还本支出100万元。
2015年,基金预算总收入40109万元,基金预算总支出35924万元,结转下年支出4185万元(主要是上级专项基金结转),基金预算收支平衡。
(三)社保基金预算收支情况
2015年机关养老保险收入2737万元,安排支出452万元,结转下年支出2285万元;城乡养老保险收入17283万元,安排支出13794万元,结转下年支出3489万元;职工医疗保险收入4028万元,安排支出3622万元,结转下年支出406万元;城乡居民医疗保险收入36068万元,安排支出29766万元,结转下年支出6302万元;工伤保险收入136万元,安排支出29万元,结转下年支出107万元;生育保险收入47万元,安排支出47万元。
(四)国有资本经营预算收支情况
2015年国有资本经营预算收入1370万元,为年初预算850万元的161.18%,增收520万元,比增61.18%;2015年国有资本经营预算安排支出1370万元,为年初预算850万元的161.18%,增支520万元,比增61.18%。全年收支平衡。

 

详细内容请见附表

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