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目录组配分类: | 部门预决算 | 发布时间: | 2018-06-17 00:00:00 |
2018年部门预算收支情况说明
(一)部门预算收入说明
1、2018年预算收入总体情况
2018年收入预算总额1289.11万元,其中:工资福利支出504.38万元(含住房公积金17.48万元),对个人和家庭的补助支出185.01万元,公用经费63.52万元,专项经费536.2万元。
2、2018年预算收入增减变动情况及原因:2018年预算收入总额1289.11万元,比2017年预算收入1136.15万元增加152.96万元,同比增加11.86%。工资福利支出504.38万元,比2017年455.33元增加49.05元,增加原因主要是在职人员增加和退休人员增加;公用经费63.52万元比2017年67.44元减少3.92元,减少原因主要是节约开支,树立过紧日子,减少公用费用。
(二)预算支出说明
2018年机关运行经费(公用经费)预算支出63.52万元,主要包括:办公费5万元、电费1.5万元、邮电费5.2万元、差旅费5.3万元、维修(护)费6.9万元、培训费2.37万元、其他商品和服务支出4万元等、会议费4.3万元、公务接待费25.95万元、公务用车运行维护费3万元、因公出国(境)费0元,其中 2018年度“三公经费”支出严格执行部门预算,严格按照中央八项规定和反对浪费、厉行节约的规定,严格控制“三公经费”支出,做到只减不增。