揭西县工商行政管理局2015年部门预算基本情况及增减变化的情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局机关设置办公室、人事监察股等9个内设机构，设置经济检查大队1个直属行政单位；下设河婆等11个工商所；设立机关服务中心、消费者权益保护委员会（加挂12315投诉举报中心牌子）2个事业单位。负责对辖区内从事生产经营活动的个体工商户、各类企业的登记注册；依法履行市场监管和行政执法职能，对从事工商业经营活动的单位、个人及其经济活动进行监督管理；依据国家有关法律法规，查处市场中的经济违法违章案件；组织协调打击非法传销和变相传销职能；受理消费者投诉等。

（二）人员构成

2015年年初全系统编制汇总数为197人，其中：行政编制191人(含工勤22人)，事业编制6人 ,实有人数行政编制在职人员149人, 工勤15人,事业编制1人，离退休人员156人, 遗属人员34人,合计355人。

（三）预算年度的主要工作

2015年度主要工作是按照上级的工作部署和要求，围绕工商登记制度改革，认真贯彻落实省市局和地方政府的工作部署，以科学发展观为指导，以“一手抓队伍建设，一手抓职能到位”为工作方针，以规范化建设为推手，进一步推进规范化建设；进一步推进工商商事登记制度改革，进一步促进服务转型升级；进一步加大执法监管力度。扶持地方经济发展，规范市场经济秩序。

二、收入预算说明

2015年收入预算2033万元（其中：一般预算拨款2022.02万元，其他收入10.8万元），比上年预算批复(含其他收入)2122.21万元减少89.21万元，减少4.2%。其中: 一般预算拨款减少87.9万元, 其他资金减少1.31万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算2033万元，比上年预算批复2122.21万元减少89.21万元，减少4.2%。主要是专项经费减少。

2015年支出预算按用途划分，基本支出预算2026.7万元，占99.69%。其中：工资福利支出923.7万元，对个人和家庭的补助832万元，一般商品和服务支出271万元；项目支出预算6.3万元，占0.31%。

预算01表
2015年部门收支预算总表
单位名称：揭西县工商行政管理局	单位：万元
收 入	支 出
项 目	2015年预算	项 目	2015年预算
一、预算拨款	2,022.20	一、一般公共服务	1,943.00
公共预算拨款	2,022.20	二、外交
基金预算拨款
三、国防
二、财政专户拨款
四、公共安全
教育收费
五、教育
其他财政收入拨款
六、科学技术
三、其他资金	10.80	七、文化体育与传媒
事业收入
八、社会保障和就业	90.00
事业单位经营收入
九、社会保险基金支出
其他收入
十、医疗卫生
本 年 收 入 合 计	2,033.00	本 年 支 出 合 计	2,033.00
六、上级补助收入
结转下年
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
收 入 总 计	2,033.00	支 出 总 计	2,033.00

预算02表
2015年部门财政拨款支出预算表
单位名称：揭西县工商行政管理局	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
合计	2,022.20	2,015.90	6.30
2011501	行政运行（工商行政管理事务）	1,925.90	1,925.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.00	90.00
2011502	一般行政管理事务（工商行政管理事务）	6.30
6.30
2011599	其他工商行政管理事务支出

预算03表
2015年部门财政拨款收支预算表
单位名称：揭西县工商行政管理局	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
合计	2,022.20	2,015.90	6.30
301	工资福利支出	923.70	923.70
302	商品和服务支出	260.20	260.20
303	对个人和家庭的补助	832.00	832.00
310	其他资本性支出	6.30
6.30

预算04表
2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
单位名称：揭西县工商行政管理局	单位：万元
项目	金额
“三公”经费	65
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费	50
（三）公务接待费支出	15
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。