揭西县人大办2016年决算公开

目 录

第一部分 人大办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 人大办2016年部门决算情况说明

第三部分 人大办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 人大办概况

（一）部门主要职责

县人大常委会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定行使职权。主要是：

1、在本县范围内，保证宪法、法律、行使法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或主持县人民代表大会的选举，指导乡镇人民代表大会的选举，召集县人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3、讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、根据县人民政府的建议、决定对本县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

7、行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入人大办2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。县人大常委会设七个工作委员会：财政经济工作委员会、法制工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫工作委员会、华侨外事宗教工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、选举联络任免工作委员会。县人大常委会机关设置3个职能室：办公室、法制工作室、选举联络任免室。于2016年12月31日，县人大常委会正副主任7人，县人大常委会专职委员7人，在职机关人员12人，依法治县办公室2人,政府购买人员1人,离休人员1人，退休人员36人。

第二部分 人大办2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

人大办2016年度总收入766.25万元，其中本年收入766.25万元。具体情况如下：

财政拨款收入763.56万元，比上年决算数增加106.

08万元，增长16.13%。主要原因：一是工资福利提高，二是2016年年是换届选举年，2016年换届选举经费列入部门预算。

2．上级补助收入0万元（无此项收支）。

3．事业收入0万元（无此项收支）。

4．经营收入0万元（无此项收支）。

5．其他收入2.69万元。

（二）年度支出总体情况

人大办2016年度总支出763.62万元，其中本年支出 763.62万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出758.67万元，主要用于干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助、人大会议费、人大换届选举费、办公经费，比上年决算数增加103.29万元，增长15.76%，主要原因：一是工资福利提高，二是2016年年是换届选举年，2016年换届选举经费列入部门预算。

2.住房保障支出4.95万元，主要用于干部职工的住房公积金支出，比上年决算数增加2.85万元，增长135.71%，主要原因是提高干部职工的福利。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

人大办2016年度财政拨款收入合计763.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入763.56万元，比年初预算数增加5.31万元，增长0.70%，主要原因是增加抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，无此项收支。

（二）2016年度财政拨款支出说明

人大办2016年度财政拨款支出合计763.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出763.56万元，比年初预算数增加5.31万元，增长0.70%，主要原因是增加抚恤金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项收支。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）758.61万元，主要用于行政运行、人大会议、其他人大事务。住房保障支出4.95万元，主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

人大办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.04万元，完成预算28.08万元的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%；公务接待费支出决算为20.54万元，完成预算20.58万元的99.80%。2016年度“三公”经费支出决算少于预算数。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少34.72万元，下降55.32 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.71万元，下降82.23%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.05%。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，实行车辆改革减少公务用车出行；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定要求，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占26.75%；公务接待费支出20.54万元，占73.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。无此类情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出7.5万元，2016年人大机关公务用车保有量为4辆，主要用于正常机关公务用车。

3.公务接待费支出20.54万元，主要用于上级部门、相关单位交流工作和代表的接待。2016年，人大机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待160次，接待人数共1868人，主要包括上级部门、相关单位交流工作和代表的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出26.23万元，比上年减少128.67万元，降低83.07%。主要原因是：严格控制经费支出，反对浪费，厉行节约管理。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购：无。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机关行政事务的交通）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得较好成绩。

第三部分 人大办2016年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：揭西县人大办公室	单位：万元
收入	支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	1	763.56	一、一般公共服务支出	14	549.89
二、上级补助收入	2
二、外交支出	15
三、事业收入	3
三、国防支出	16
四、经营收入	4
四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5
五、教育支出	18
六、其他收入	6	2.69	六、科学技术支出	19	208.48
……	7
七、医疗卫生与计划生育支出	20	0.30
8
八、住房保障支出	21	4.95
本年收入合计	9	766.25	本年支出合计	22	763.62
用事业基金弥补收支差额	10
结余分配	23
年初结转和结余	11	年末结转和结余	24	2.62
12	25
总计	13	766.25	总计	26	766.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
公开02表
部门：	揭西县人大办公室
单位：万元
项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	766.25	763.56
2.69
201	一般公共服务支出	552.52	549.83
2.69
20102	人大事务	552.52	549.83
2.69
2010101	行政运行	210.61	210.61
2010104	人大会议	152.64	152.64
2010199	其他人大事务支出	189.26	186.57
2.69
208	社会保障和就业支出	208.48	208.48
20805	行政事业单位离退休	192.93	192.93
2080599	其他行政事业单位离退休	192.32	192.93
20808	抚恤	15.55	15.55
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30
21005	医疗保障	0.30	0.30
2100501	行政单位医疗	0.30	0.30
221	住房保障支出	4.95	4.95
22102	住房改革支出	4.95	4.95
2210201	住房公积金	4.95	4.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：揭西县人大办公室 单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	763.62	424.73	338.89
201	一般公共服务支出	549.89	211.00	338.89
20102	人大事务	549.89	211.00	338.89
2010101	行政运行	210.61	210.61
2010104	人大会议	152.64
152.64
2010199	其他人大事务支出	186.64	0.39	186.25
208	社会保障和就业支出	208.48	208.48
20805	行政事业单位离退休	192.93	192.93
2080599	其他行政事业单位离退休	192.93	192.93
20808	抚恤	15.55	15.55
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30
21005	医疗保障	0.30	0.30
2100501	行政单位医疗	0.30	0.30
221	住房保障支出	4.95	4.95
22102	住房改革支出	4.95	4.95
2210201	住房公积金	4.95	4.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：揭西县人大办公室 单位：万元

收入	支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	763.56	一、一般公共服务支出	15	549.83	549.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	16
3	三、国防支出	17
4	四、公共安全支出	18
5	五、教育支出	19
6	六、社会保障和就业支出	20	208.48
7	七、医疗卫生与计划生育支出	21	0.30
8	八、住房保障支出	22	4.95
本年收入合计	9	763.56	本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10
年末结转和结余	24	763.56	763.56
一般公共预算财政拨款	11	25
政府性基金预算财政拨款	12	26
13	27
总计	14	763.56	总计	28	763.56	763.56
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：揭西县人大办公室	单位：万元
项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3
合计	763.56	424.67	338.89
201	一般公共服务支出	549.83	210.94	338.89
20101	人大事务	549.83	210.94	338.89
2010101	行政运行	210.61	210.61
2010104	人大会议	152.64
152.64
2010199	其他人大事务支出	186.57	0.32	186.25
208	社会保障和就业支出	208.48	208.48
20805	行政事业单位离退休	192.93	192.93
2080599	其他行政事业单位离退休	192.93	192.93
20808	抚恤	15.55	15.55
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30
21005	医疗保障	0.30	0.30
2100501	行政单位医疗	0.30	0.30
221	住房保障支出	4.95	4.95
22102	住房改革支出	4.95	4.95
2210201	住房公积金	4.95	4.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：揭西县人大办公室 单位：万元

项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3
合计	424.67	398.44	26.23
301	工资福利支出	184.39	184.39
30101	基本工资	74.85	74.85
30102	津贴补贴	109.13	109.13
30104	其他社会保障缴费	0.41	0.41
303	对个人和家庭的补助	214.06	214.06
30301	离休费	10.86	10.86
30302	退休费	180.26	180.26
30304	抚恤金	15.55	15.55
30305	生活补贴	0.85	0.85
30307	医疗费	1.58	1.58
30311	住房公积金	4.95	4.95
302	商品和服务支出	26.23
26.23
30201	办公费	13.90
13.90
30207	邮电费	7.25
7.25
30211	差旅费	2.84
2.84
30213	维修(护)费	0.57
0.57
30229	其他商品和服务支出	1.67
1.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：揭西县人大办公室	单位：万元
2016年度预算数	2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车
购置费	公务用车
运行费
小计	公务用车
购置费	公务用车
运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.08	7.50
7.50	20.58	28.04
7.5
7.5	20.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：揭西县人大办公室	单位：万元
项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。